第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县市场监督管理局2018年财政拨款收支预算1580.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1580.6万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1580.6万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1207.4万元，占76.38%；社会保障和就业支出166.2万元，占10.52%；医疗卫生支出74.9万元，占4.74%；住房保障支出132.1万元，占8.36%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县市场监督管理局2018年一般公共预算拨款1580.6万元，比2017年预算拨款减少61.8万元，下降3.76%，下降原因主要是退休人员划归社会保障局，工资不用做预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1207.3万元，占76.38%；社会保障和就业支出166.2万元，占10.52%；医疗卫生支出75万元，占4.74%；住房保障支出132.1万元，占8.36%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算1207.3万元，比2017年预算减少83.4万元，下降6.46%，下降原因主要是退休人员划归社保，工资不做预算。其中:“行政运行”预算1051.7万元，主要用于保障机关工作人员的工资福利等支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算166.2万元，比2017年预算增加166.2万元，增长100%，增长原因主要是所有人员开始购买养老保险，。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元，0；“事业单位离退休”预算0万元。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算75万元，比2017年预算下降152.2万元，下降67%，下降原因主要是科目调整，这个科目本来含有养老支出，现在这部分支出调整到社会保障和就业科目。其中：“行政单位医疗”预算62.2万元，主要用于行政编制人员购买职工医疗保险及生育、大病等保险；“事业单位医疗”预算12.8万元，主要用于事业编制人员购买职工医疗保险及生育、失业、大病等保险。

4.“住房保障支出”2018年预算132.1万元，比2017年预算增加7.7万元，增长6.18%，增长原因主要是2017年10月新进11个工作人员，增加这些人的支出。其中：“住房公积金”预算99.7万元，“提租补贴”预算32.4万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

……

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县市场监督管理局2018年一般公共预算基本支出1580.6万元，其中：

工资福利支出1251.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出304.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助9.59万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县市场监督管理局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县市场监督管理局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则郎溪县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县市场监督管理局2018年收支总预算1580.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

郎溪县市场监督管理局2018年收入预算1580.6万元，其中：一般公共预算拨款收入1580.6万元，占100%，比2017年预算减少83.4万元，下降6.46%，下降原因主要是退休人员划归社会保障局管理，工资不用做预算。

八、关于2018年支出预算情况说明

郎溪县市场监督管理局2018年支出预算1580.6万元，比2017年预算减少83.4万元，下降6.46%，下降原因主要是退休人员划归社保，这部分工资支出不用做预算。其中，基本支出1580.6万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。县财政局无皮肤绩效评价项目。

（二）机关运行经费。

郎溪县市场监督管理局2018年机关运行经费财政拨款预算304.8万元，主要用于保障郎溪县市场监管局办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。各预算部门均要公开机关运行经费。）

（三）政府采购情况。

郎溪县市场监督管理局2018年各单位政府采购预算总额66.6万元。其中：政府采购货物预算36.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。

（四）国有资产占有使用情况。

郎溪县市场监督管理局共有车辆10辆，其中：执法执勤用车10辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县市场监督管理局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。