部门公开表8   郎溪县发改委2018年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		127.99	127.99
20104	发展与改革事务		127.99	127.99
2010401	行政运行		127.99	127.99
208	社会保障和就业支出		23.77	23.77
20805	行政事业单位离退休		23.77	23.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		23.77	23.77
210	医疗卫生和计划生育支出		10.86	10.86
21011	行政事业单位医疗		10.86	10.86
2101101	行政单位医疗		10.38	10.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.48	0.48
221	住房保障支出		18.95	18.95
22102	住房改革支出		18.95	18.95
2210201	住房公积金		14.26	14.26
2210202	提租补贴		4.69	4.69
合计			181.57	181.57

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县发改委2018年财政拨款收支预算181.57万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款181.57万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入181.57万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务127.99万元，占70.49%；社会保障和就业支出23.77万元，占13.09%；医疗卫生支出10.86万元，占5.98%；住房保障支出18.95万元，占10.44%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县发改委2018年一般公共预算拨款181.57万元，比2017年预算拨款减少51.82万元，减少22.2%，减少原因是控制费用支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务127.99万元，占70.49%；社会保障和就业支出23.77万元，占13.09%；医疗卫生支出10.86万元，占5.98%；住房保障支出18.95万元，占10.44%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2018年预算127.88万元，比2017年预算减少47.9万元，减少27.24%，减少原因主要是控制费用。其中:“行政运行”预算127.88万元，主要用于保障单位机关运行费用等。

2.“社会保障和就业”2018年预算23.77万元，比2017年预算增加23.77万元，增长100%，增长原因主要是增加保险费用。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费”预算23.77万元，主要用于全额财政拨款人员职工基本养老保险支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算10.86万元，比2017年预算减少26.39万元，减少70.8%，减少原因主要是基数调整。其中：“行政单位医疗”预算10.38万元，主要用于全额财政拨款人员医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”预算0.48万元，主要用于全额财政拨款人员生育保险等。

4.“住房保障支出”2018年预算18.95万元，比2017年预算减少1.41万元，减少6.92%，减少原因主要是基数调整。其中：“住房公积金”预算14.26万元，“提租补贴”预算4.69万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县发改委2018年一般公共预算基本支出181.57万元，其中：工资福利支出172.44元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.65万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县发改委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县发改委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，郎溪县发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县发改委2018年收支总预算181.57万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

郎溪县发改委2018年收入预算181.57万元，其中：一般公共预算拨款收入181.57万元，占100%，比2017年预算拨款减少51.82万元，减少22.2%，减少原因是控制费用支出。

八、关于2018年支出预算情况说明

郎溪县发改委2018年支出预算181.57万元，比2017年预算拨款减少51.82万元，减少22.2%，减少原因是控制费用支出。其中，基本支出181.57万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

郎溪县发改委2018年机关运行经费财政拨款预算8.48万元，主要用于保障郎溪县发改委办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

郎溪县发改委2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

郎溪县发改委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

郎溪县发改委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：郎溪县发改委2018年部门预算公开.pdf