部门公开表8   郎溪县安监局2018年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出		24.73	24.73
20805	行政事业单位离退休		24.73	24.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		24.73	24.73
210	医疗卫生与计划生育支出		10.08	10.08
21011	行政事业单位医疗		10.08	10.08
2101101	行政单位医疗		6.02	6.02
2101102	事业单位医疗		3.57	3.57
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.49	0.49
215	资源勘探信息等支出		198.91	194.64	4.27
21506	安全生产监管		198.91	194.64	4.27
2150601	行政运行		145.15	140.88	4.27
2150699	其他安全生产监管支出		53.76	53.76
221	住房保障支出		19.14	19.14
22102	住房改革支出		19.14	19.14
2210201	住房公积金		14.84	14.84
2210202	提租补贴		4.3	4.3
合计			252.86	248.59	4.27

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县安监局2018年财政拨款收支预算252.86万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款252.86万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入252.86万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出24.73万元，占9.8%；资源勘探信息等事务支出198.91万元万元，占78.7%；医疗卫生和计划生育支出10.08万元，占4%；住房保障支出19.14万元，占7.5%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县安监局2018年一般公共预算拨款252.86万元，比2017年预算拨款增加32.83万元，增长14.9%，增长原因主要是工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出24.73万元，占9.8%；资源勘探信息等事务支出198.91万元，占78.7%；医疗卫生和计划生育支出10.08万元，占4%；住房保障支出19.14万元，占7.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出”2018年财政拨款预算24.73万元，比2017年财政拨款预算增加24.73万元，增加原因主要是社保缴费单列。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费”预算24.73万元，主要用于职工基本养老保险。

2、“医疗卫生和计划生育支出”2018年财政拨款预算10.08万元，比2017年财政拨款预算降低18.98万元，降低65.3%，降低原因主要是部分划入社会保障和就业支出。其中：“行政单位医疗”预算6.02万元，主要用于机关单位人员医疗保险；“事业单位医疗”预算3.57万元，主要用于二级机构人员医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”预算0.49万元，主要用于生育保险、工伤保险等。

3、“资源勘探信息等事务支出”2018 年财政拨款预算198.91元，比2017年财政拨款预算增加23.91万元，增加13.7%，增加原因主要是扶贫工作力度加大。其中：“行政运行”预算145.15万元，主要用于局机关人员工资、津贴补贴，商品和服务支出等；“其他安全生产监管支出”预算53.76万元，主要用于二级机构人员工资、津贴补贴等。

4、“住房保障支出”2018年财政拨款预算19.14万元，比2017年财政拨款预算增加3.17万元，增加19.8%，增加原因主要是住房公积金增加。其中：“住房公积金”预算14.84万元，“提租补贴”预算4.3万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县安监局2018年一般公共预算基本支出248.59万元，其中：工资福利支出177.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。商品和服务支出70.86万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等。对个人和家庭的补助0.11万元，主要包括：独生子女费等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县安监局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县安监局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，郎溪县安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县安监局2018年收支总预算252.86万元，收入包括一般公共预算拨款收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入，支出包括：资源勘探信息等事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

郎溪县安监局2018年收入预算252.86万元，其中：一般公共预算拨款收入252.86万元，占100%，比2017年预算增加32.83万元，增长14.9%，增长原因主要是工资调整；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%，0；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%。

八、关于2018年支出预算情况说明

郎溪县安监局2018年支出预算252.86万元，比2017年预算增加32.83万元，增长14.9%，增长原因主要是安全监管和扶贫力度加大。其中，基本支出248.59万元，占98.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4.27万元，占1.7%，主要用于专家评审。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

郎溪县安监局2018年机关运行经费财政拨款预算70.86万元，主要用于保障郎溪县安监局办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

郎溪县安监局2018年本单位政府采购预算总额8.55万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.55万元。

（三）国有资产占有使用情况。

郎溪县安监局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

郎溪县安监局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。