郎溪县经信委2019年部门预算

2019年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.郎溪县经信委2019年财政拨款收支总表

2.郎溪县经信委2019年一般公共预算支出表

3.郎溪县经信委2019年一般公共预算基本支出表

4.郎溪县经信委2019年政府性基金预算支出表

5.郎溪县经信委2019年国有资本经营预算支出表

6.郎溪县经信委2019年收支总表

7.郎溪县经信委2019年收入总表

8.郎溪县经信委2019年支出总表

9.郎溪县经信委2019年政府采购支出表

10.郎溪县经信委2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规；拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划，推进信息化与工业化融合；制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；监测、分析经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标的政策措施；收集、整理、分析和发布经济信息；负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研联合；拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进规划；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；承担电力工业管理与运行监测工作，监督指导电力调度，指导电力生产安全管理，协调电力生产的重大问题；承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，郎溪县经信委2019年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

2019年县经信委将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，以新发展理念为统领，以沪苏浙为标杆，学先进、找差距、明目标、强行动。紧密围绕市委四届六次全会精神和县委“思想再解放、改革再出发、对标沪苏浙、发展高质量”要求迅速行动，全面学习溧阳、深度接轨苏南，抢抓长三角一体化、G60科创走廊历史机遇，推动苏皖合作示范区加快建设，为推动县域工业经济高质量发展贡献经信部门应有力量。

全县工业经济发展主要预期目标：规上工业产值增长20%以上；规上工业增加值增长9.5%以上；技改投资及规上工业企业主营业务收入利润率增幅高于全市平均水平；新增规模企业20户以上。

围绕上述目标，2019年我们将着力抓好以下七个方面工作。

（一）突出顶层设计，完善政策体系。出台促进工业企业高质量发展的“实施意见”；借鉴溧阳做法，制定《精准扶持办法》；在民营经济30条基础上，优化金融、人才等要素支撑的专项政策，形成政策支持全流程全覆盖。借鉴常州和溧阳分类管理经验，开展工业企业绩效综合评价，围绕争创国家级开发区指标体系和考核导向，科学设定评价指标，客观公正对企业实施分类管理，加速推进资源要素向高效益、高产出、高成长性企业倾斜集聚，蹄疾步稳倒逼低效企业转产退出，为优质项目腾出空间。

（二）坚持外引内培，做大经济总量。依托产业基础和发展定位，邀请高层次专家团队，量身定制重点产业招商目录，绘制细分行业招商图谱，为精准招商提供有力支撑。引导企业制定3年发展计划，努力培育制定行业标准、具有行业话语权的领军企业、隐形冠军。推动个转企、小升规、规上市。

（三）聚力学习接轨，做强优势产业。从观念、体制、环境、作风等方面向以溧阳为代表的苏南地区全面学习、主动对接、深度接轨。抢抓长三角一体化发展、G60科创走廊、苏皖合作示范区建设新机遇，紧盯与苏南地区的产业配套协同，重点围绕装备制造、电力电子、新材料等产业深度合作，共建产业链、供应链，加快优质企业集聚，打造百亿产业集群。

（四）推动转型升级，做优经济质量。持续推进技改创新，支持企业瞄准行业标杆、细分领域，采用新技术、新设备，研发新产品、提高附加值，培育一批“专精特新”生力军，打造一批以“四新经济”为代表的新群体。推动郎溪经济开发区申报国家级绿色园区，加快淘汰落后产能，着力构建绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色供应链“四位一体”的绿色制造体系。2019年建成数字化车间3个；新增省级首台（套）重大技术装备5个；培育“专精特新”企业10户以上。

（五）深化“四送一服”，提升帮扶实效。认真履行县民营办及县支持民营经济发展领导小组办公室的相关职能，建立部门联动机制，及时协调解决企业发展中遇到的突出矛盾和问题。持续推动各项政策落细落实，打通政策落地“最后一公里”。常态长效开展“四送一服”双千工程，解决好难点、痛点和堵点问题。强化精准扶持的靶向发力，学习溧阳经验，建立精准扶持项目库，与企业签订个性化扶持协议，突出规范规则、对称对等原则，一事一议，一企一策，精准发力。

（六）创优营商环境，增强发展动能。积极协调推进企业降本减负，做好各类要素保障工作。持续做大“政银担”规模，降低担保费率，着力纾解民营企业燃眉之急。推进担保机构体制机制改革，做大融资服务平台。加大项目争取力度，帮助企业在转型升级中获取更多资金支持。实行企业家群英馆年度动态管理，激励企业家干事创业，营造全民尊重企业家的良好氛围。

（七）强化党建引领，构建亲清政商关系。继续深入开展机关作风建设活动，强化“店小二”服务意识，突出实绩实效，真正做到“只进一扇门、最多跑一次”。严格落实省委、省政府《关于推动构建亲清新型政商关系的若干意见》。大兴学习之风，加强对上级政策和产业经济的学习研究，努力打造一支政治过硬、高素质专业化、忠诚干净担当的干部队伍，全方位为企业发展贡献力量！

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

注：郎溪县经信委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

部门公开表6

                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表9

注：郎溪县经信委部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

部门公开表10

注：郎溪县经信委部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县经信委2019年财政拨款收支预算317.77万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款317.77万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入317.77万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出35.03万元，占11.02%；卫生健康支出21.04万元，占6.62%；资源勘探信息等事务支出231.63万元，占72.89%；住房保障支出30.07万元，占9.47%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县经信委2019年一般公共预算拨款317.77万元，比2018年预算拨款减少110.19万元，下降25.75%，主要原因：退休人员工资划归社保部门发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出35.03万元，占11.02%；卫生健康支出21.04万元，占6.62%；资源勘探信息等事务支出231.63万元，占72.89%；住房保障支出30.07万元，占9.47%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算35.03万元，比2018年预算增加0.17万元，增长0.48%，增长原因主要是工资调整和人员减少。

 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险（项）2019年预算21.04万元，比2018年预算减少1.27万元，下降5.69%，下降原因主要是工资调整和人员减少。

3.资源勘探电力信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2019年预算231.63万元，比2018年预算减少108.41万元，下降31.85%，主要原因：退休人员工资划归社保部门发放。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算30.07万元，比2018年预算减少0.68万元，下降2.21%，下降原因主要是工资调整和人员减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县经信委2019年一般公共预算基本支出317.77万元，其中：

工资福利支出257.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出40.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助19.94万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县经信委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县经信委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，郎溪县经信委所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县经信委2019年收支总预算317.77万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

郎溪县经信委2019年收入预算317.77万元，其中：一般公共预算拨款收317.77元，占100%，比2018年预算减少110.19万元，下降25.75%，主要原因：退休人员工资划归社保部门发放。

八、关于2019年支出预算情况说明

郎溪县经信委2019年支出预算317.77万元，比2018年预算减少110.19万元，下降25.75%，主要原因：退休人员工资划归社保部门发放。其中，基本支出305.67万元，占96.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出12.1万元，占3.81%，主要用于专项工作经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

郎溪县经信委2019年无项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

郎溪县经信委2019年机关运行经费财政拨款预算40.3万元，比2018年增长16.78万元，增长71.34%，主要用于保障经信委单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

郎溪县经信委2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，郎溪县经信委共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县经信委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。