郎溪县总工会2019年部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.郎溪县总工会2019年财政拨款收支总表
2.郎溪县总工会2019年一般公共预算支出表
3.郎溪县总工会2019年一般公共预算基本支出表
4.郎溪县总工会2019年政府性基金预算支出表
5.郎溪县总工会2019年国有资本经营预算支出表
6.郎溪县总工会2019年收支总表
7.郎溪县总工会2019年收入总表
8.郎溪县总工会2019年支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
郎溪县总工会属于参公的人民团体组织，是全县各级工会的领导机关，负责全县工运事业的发展。
二、部门预算单位构成
设办公室、组宣部、生产生活部3个内设机构。行政编制3名、事业编制4名。行政在职4人、事业在职3人，退休7人，遗属1人。
从预算单位构成看，郎溪县总工会2019年度部门预算包括局本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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郎溪县总工会本级
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行政单位
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2
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三、2019年度主要工作任务
加强对全县工会工作的领导，围绕中心，服务大局，团结带领全县职工为我县经济社会又好又快发展作出应有的贡献。
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表1
郎溪县总工会2019年财政拨款收支总表
单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目
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合计
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一般公共预算拨款
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政府性基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
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一、一般公共预算拨款收入
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一、一般公共服务支出
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75.36
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75.36
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其中： 国库管理非税收入
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二、外交支出
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二、政府性基金预算拨款收入
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三、国防支出
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三、国有资本经营预算拨款收入
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
|
6.43
|
6.43
|
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九、卫生健康支出
|
4.75
|
4.75
|
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
|
5.85
|
5.85
|
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、债务还本支出
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二十四、债务付息支出
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本年收入小计
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92.39
|
本年支出小计
|
92.39
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上年结转
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结转下年
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一般公共预算
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一般公共预算
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政府性基金预算
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政府性基金预算
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国有资本经营预算
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国有资本经营预算
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收入总计
|
92.39
|
支出总计
|
92.39
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部门公开表2
|
郎溪县总工会2019年一般公共预算支出表
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单位：万元
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功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
75.36
|
36.06
|
39.3
|
|
20129
|
群众团体事务
|
75.36
|
75.36
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
75.36
|
75.36
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
6.43
|
6.43
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
6.43
|
6.43
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
6.63
|
6.63
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
4.75
|
4.75
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
4.75
|
4.75
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
5.85
|
5.85
|
|
|
22102
|
住房保障支出
|
5.85
|
5.85
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
3.86
|
3.86
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.99
|
1.99
|
|
|
合计
|
92.39
|
53.09
|
39.3
|
部门公开表3
|
郎溪县总工会2019年一般公共预算基本支出表
|
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|
单位：万元
|
|
经济分类科目
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预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
301
|
工资福利支出
|
48.16
|
|
30101
|
基本工资
|
16.7
|
|
30102
|
津贴补贴
|
15.46
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
6.43
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
4.75
|
|
30113
|
住房公积金
|
5.85
|
|
302
|
商品和服务支出
|
3.3
|
|
30201
|
办公费
|
3.3
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1.63
|
|
30302
|
退休费
|
1.03
|
|
30305
|
生活补助
|
0.6
|
|
合计
|
53.09
|
部门公开表4
|
郎溪县总工会2019年政府性基金预算支出表
|
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|
|
单位：万元
|
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|
功能分类科目
|
政府性基金预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
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|
20707
|
国家电影事业发展专项资金安排的支出
|
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2070701
|
资助影片放映
|
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2070701
|
资助影院建设
|
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|
合计
|
|
|
|
|
注：郎溪县总工会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
郎溪县总工会2019年国有资本经营预算支出表
|
|
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|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
国有资本经营预算拨款支出
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
223
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
22301
|
解决历史遗留问题及改革成本支出
|
|
|
|
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|
2230101
|
厂办大集体改革支出
|
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合计
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|
注：郎溪县总工会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。
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部门公开表6
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郎溪县总工会2019年收支总表
|
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|
单位：万元
|
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收 入
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支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
92.39
|
一、一般公共服务支出
|
75.36
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、财政专户管理非税收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、其他收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
6.6
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
4.75
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
5.85
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
92.39
|
本年支出小计
|
92.39
|
|
上年结转
|
|
结转下年
|
|
|
一般公共预算
|
|
一般公共预算
|
|
|
政府性基金预算
|
|
政府性基金预算
|
|
|
国有资本经营预算
|
|
国有资本经营预算
|
|
|
财政专户
|
|
财政专户
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
92.39
|
支出总计
|
92.39
|
|
郎溪县总工会2019年收入预算总表
|
|
功能科目
|
合计
|
上年结转
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
国有资本经营预算拨款收入
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
75.36
|
|
75.36
|
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
75.36
|
|
75.36
|
|
|
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
75.36
|
|
75.36
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
6.43
|
|
6.43
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
6.43
|
|
6.43
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
6.43
|
|
6.43
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
4.75
|
|
4.75
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
4.75
|
|
4.75
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
5.85
|
|
5.85
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房保障支出
|
5.85
|
|
5.85
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
3.86
|
|
3.86
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.99
|
|
1.99
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
92.39
|
|
92.39
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8
郎溪县总工会2019年支出预算总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
75.36
|
36.06
|
39.3
|
|
20129
|
群众团体事务
|
75.36
|
36.06
|
39.3
|
|
2012901
|
行政运行
|
75.36
|
36.06
|
39.3
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
6.43
|
6.43
|
|
|
20805
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
6.43
|
6.43
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
5.85
|
5.85
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
5.85
|
5.85
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
3.86
|
3.86
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
1.99
|
1.99
|
|
|
合计
|
92.39
|
53.09
|
39.3
|
部门公开表9
|
郎溪县总工会2019年部门政府采购支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
支出项目/
/政府采购项目名称
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
合计
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
注：郎溪县总工会部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。
部门公开表10
|
郎溪县总工会2019年部门政府购买服务支出表
|
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|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
支出项目
|
购买方式
|
购买服务起止时间
|
合计
|
一般公共
预算
|
政府性基金预算
|
财政专户管理非税收入
|
其他收入
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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注：郎溪县总工会部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
郎溪县总工会2019年财政拨款收支预算92.39万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款92.39万元，政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出75.36万元，占81.6%；社会保障和就业支出6.43万元，占7%；卫生健康支出4.75万元，占5.1%；住房保障支出5.85万元，占6.3% 。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
郎溪县总工会2019年一般公共预算拨款92.39万元，比2018年预算拨款增加1.94万元，增长2%，主要原因：工资改革及人员变动增多等。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出75.36万元，占81%；社会保障和就业支出6.43万元，占7%；卫生健康支出4.75万元，占51.4%；住房保障支出5.85万元，占63.3%；。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算75.36万元，比2018年预算增加2.97万元，增长4%，增长（下降）原因主要是增加6名社会化工作者等。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算6.43万元，比2018年预算减少0.18万元，（下降）2%，下降原因主要是退休人员工资转为社保。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2019 年预算 4.55万元，比 2018 年预算减少0.85万元，下降15%，增长原因要是人员减少。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗卫生和计划生育支出（项）2019 年预算0.2 万元，比 2018 年预算增加 0.1万元,增长原因主要2018年的其他医疗卫生和计划生育支出列入职工基本医疗保险缴费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算5.85万元，比2018年预算减少0.1万元，下降1%，下降原因主要是人员变动。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2019年预算1.99万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
郎溪县总工会2019年一般公共预算基本支出53.09万元，其中：
工资福利支出49.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出3.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助1.63万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
郎溪县总工会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
郎溪县总工会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，郎溪县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县总工会2019年收支总预算92.39万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2019年收入预算情况说明
郎溪县总工会2019年收入预算92.39万元，其中：一般公共预算拨款收入75.36万元，占81.5%，比2018年预算增加2.97万元，增长4%，增长原因主要工资改革及人员变动增多等。
八、关于2019年支出预算情况说明
郎溪县总工会2019年支出预算92.39万元，比2018年预算增加1.94万元，增长2%，增长原因主要是乡镇工会建设，增加社会化工作者人员。其中，基本支出53.09万元，占57.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出39.3万元，占42.5%，主要用于工运事业的进行。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
无项目及绩效目标情况
（二）机关运行经费。
郎溪县总工会2019年机关运行经费财政拨款预算53.09万元，主要用于保障郎溪县总工会办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
（三）政府采购情况。
无采购情况
（四）国有资产占有使用情况。
无国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况。
郎溪县总工会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
总工会
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