第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县总工会2018年财政拨款收支预算90.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款90.45万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入31万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出支出72.39万元，占80%；社会保障和就业支出6.6万元，占7.3%；医疗卫生支出5.5万元，占6%；住房保障支出5.95万元，占6.5%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县总工会2018年一般公共预算拨款90.45万元，比2017年预算拨款增加18.55万元，增长25.8%，增加原因主要是工资改革及人员变动增多等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出72.39万元，占80%；社会保障和就业支出6.6万元，占7.3%；医疗卫生支出5.5万元，占6%；住房保障支出5.95万元，占6.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算72.39万元，比2017年财政拨款预算增加4.59万元，增长6.7%。其中：“行政运行”预算为72.39万元,增加原因主要是工资改革及人员变动增多等。

2.“社会保障和就业”2018年预算6.61万元，比2017年预算增加1.61万元，增长32%。其中“机关事业单位基本养老保险缴费”预算为6.61万元,增长原因主要是退休人员增加。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算5.5万元，比2017年财政拨款预算增加2.2万元，增加150%。其中：“行政事业单位医疗”预算为5.5万元，增加原因主要是工资改革及人员变动增多等。

4.“住房保障支出”2018年预算5.95万元，比2017年预算增加5.15万元，增长2.3%，增长原因主要是工资改革及人员变动增多。其中：“住房公积金”预算3.97万元，“提租补贴”预算1.98万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县总工会2018年一般公共预算基本支出52.95万元，其中：

工资福利支出51.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出1.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助5.95万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县总工会2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县总工会2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，郎溪县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县总工会2018年收支总预算90.45万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

郎溪县总工会2018年收入预算90.45万元，其中：一般公共预算拨款收入90.45万元，比2017年预算增加18.55万元，增长25.7%，增长原因主要是工资改革及人员变动增多等。

八、关于2018年支出预算情况说明

郎溪县总工会位2018年支出预算90.45万元，比2017年预算增加18.55万元，增长25.7%，增长原因主要是乡镇工会建设，增加社会化工作者人员。其中，基本支出52.95万元，占58.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出37.5万元，占41.5%，主要用于工运事业的进行。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无项目及绩效目标情况

（二）机关运行经费。

郎溪县总工会2018年机关运行经费财政拨款预算52.95万元，主要用于保障郎溪县总工会办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

郎溪县总工会2018年各单位政府采购预算总额3.9万元。其中：政府采购货物预算3.9万元.

（四）国有资产占有使用情况。

无国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县总工会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。