郎溪县直工委 2017 年部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分郎溪县直工委概况一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县直工委 2017 年部门决算表一、收入支出决算总表

二、收入决算表三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分郎溪县直工委 2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

县直工委单位 2017 年部门决算情况

第一部分 郎溪县直工委单位概况

一、部门职责

1、负责县直单位的基层组织建设和思想作风建设。

2、指导县直单位基层党组织民主生活会、党的代表大会和党 员大会的召开，搞好基层党组织的换届选举工作。

3、负责县直单位党组织的管理，抓好党员教育，认真做好发 展党员工作。

4、负责县直单位直属党组织的党费收缴工作。

5、负责县直武装工作。

6、具体经办民主评议县直机关活动的开展

7、办理县委、县政府部署的其他工作

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县直工委 2017 年度部门决算包括郎溪县直工委决算，与预算比较，无变化。

纳入郎溪县直工委 2017 年度部门决算编制范围的二级单位

共 0 个，详细情况见下表：

第二部分 县直工委 2017 年部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表

部门：县直工委 金额单位：万元

收入决算表

公开 02 表

部门：县直工委 金额单位：万元

支出决算表

公开 03 表

部门：县直工委 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：县直工委 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：县直工委 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：县直工委 金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：县直工委 金额单位：万元

郎溪县县直工委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 县直工委单位 2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 82.61 万元（含用事业基金弥补收支差额

0 万元年初结转结余 0 万元）、支出总计 82.61 万元（含结余分

配 0 万元和年末结转结余 0 万元）。与 2016 年相比，收、支总计各下降 18.95 万元，增加 29.8%，主要原因是严格控制经费支出

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 82.61 万元，其中：财政拨款收入 73.49 万元，占 88.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

0%；其他收入 9.12 万元，占 11.03%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 82.61 万元，其中：基本支出 82.61 万元， 占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 73.49 万元（含年初财政拨款结

转结余 0 万元），支出总计 82.61 万元（含年末财政拨款结转结

和结余 0 万元）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加

15.22 万元，增长 26.1%，主要原因养老保险基数上调

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 73.49 万元，占本年收入的 112.4%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加

15.22 万元，增长 79.2%。主要原因人员增加与调资

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 73.49 万元，占本年支出的 88.9%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

15.22 万元，增长 79.2%。主要原因一是人员增加和调资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 73.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 70.79 万元，占 96.3%;社会保

障和就业（类）支出 1.76 万元，占 0.23%；医疗卫生与计划生育

（类）支出 3.27 万元，住房保障（类）支出 6.79 万元，占 0.92%；

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59.03 万元，支出决算为 73.49 万元，完成年初预算的 124.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和调资；其中:基本支出 82.61 万元，占 112.4%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般 公共服务（项）。年初预算为 59.03 万元，支出决算为 73.49 万元，完成年初预算的 124.4%，决算数大于预算数的主要原因是党建经费支出增加

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事 业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 5.7 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 0.30%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 8.25 万元，支出决算为 3.27 万元， 完成年初预算的 0.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初

预算为 3.35 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 131%， 决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调

5．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初 预算为 4.49 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的

129.8%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出73.49 万元，其中人员经费68.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、 伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、 奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出； 公用经费 5.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费 用、其他商品服务支出、。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本

年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中国共产党郎溪县直属机关工作委员会没有政府性基金收入， 也没有使用政府性基金安排支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度， 县直工委单位机关运行经费支出 2.34 万元，比

2016 年减少 0.21 万元，下降 108.9%，主要原因是严格控制公用经费支出，进一步厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，县直工委单位政府采购支出总额 0 万元，其中：

政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，县直工委单位共有车辆 0 辆，其

中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤

用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆

不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单

价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产党郎溪县直属机关工作委 员会单位组织对 2017 无项目支出，故未开展部门预算的项目支出的绩效评价

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包 括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘 盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付 的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨 款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺 口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：郎溪县县直工委政务公开电子邮箱：XZGW123@126.COM