郎溪县直工委2018年部门预算-郎溪县人民政府

您现在所在的位置：网站首页> 政府信息公开首页 > 县直机关工委> 旧栏目> 部门预决算> 部门预算情况

索引号：	853350910/201801-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	县直工委	主题分类：	其他
名称：	郎溪县直工委2018年部门预算	文号：	郎溪县直工委2018年部门预算
成文日期：	2018-01-28	发布日期：	2018-01-28

索引号：	853350910/201801-00001
组配分类：	部门预算情况
发布机构：	县直工委
主题分类：	其他
名称：	郎溪县直工委2018年部门预算
文号：	郎溪县直工委2018年部门预算
成文日期：	2018-01-28
发布日期：	2018-01-28

郎溪县直工委2018年部门预算

发布时间：2018-01-28 00:00 来源：县直工委浏览次数：字体：[大中小]

文本下载

郎溪县直工委2018年部门预算

2018年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 郎溪县直工委2018年财政拨款收支预算总表

2. 郎溪县直工委2018年一般公共预算支出预算表

3. 郎溪县直工委2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 郎溪县直工委2018年政府性基金预算支出预算表

5. 郎溪县直工委2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 郎溪县直工委2018年收支预算总表

7. 郎溪县直工委2018年收入预算总表

8. 郎溪县直工委2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1、负责县直单位的基层组织建设和思想作风建设。

2、指导县直单位基层党组织民主生活会、党的代表大会和党员大会的召开，搞好基层党组织的换届选举工作。

3、负责县直单位党组织的管理，抓好党员教育，认真做好发展党员工作。

4、负责县直单位直属党组织的党费收缴工作。

5、负责县直武装工作。

6、办理县委、县政府部署的其他工作。

二、部门预算单位构成

我单位行政编制4名，目前在职4人。退休人员2人，聘用公益性岗位人员2名，设有办公室、组宣科二个内设机构。

三、2018年度主要工作任务

以党的十九大精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识；
对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员权利不受侵犯；做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设;了解、反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；审批县直各部门机关党组织领导成员的组成；配合纪检部门做好县直单位纪律检查工作；负责县直武装部的日常工作；完成县委交办的其它工作。

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1 郎溪县直工委2018年财政拨款收支预算总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	64.96	64.96
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	48.65	48.65
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	64.96	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	64.96	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款		（七）社会保障和就业支出	7.25	7.25
国库管理非税收入		（八）医疗卫生支出	3.3	3.3
（二）政府性基金预算拨款		（九）住房保障支出	5.76	5.76
（三）国有资本经营预算拨款



		二、结转下年


收入总计	64.96	支出总计		64.96

部门公开表2

郎溪县直工委2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	48.65	41.28	7.37
20136	其他共产党事务支出	48.65	41.28	7.37
2013601	行政运行	48.65	41.28	7.37
208	社会保障和就业支出	7.25	7.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	7.25	7.25
210	医疗卫生与计划生育支出	3.3	3.3
21011	行政事业单位医疗	3.3	3.3
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94
221	住房保障支出	5.76	5.76
22102	住房改革支出	5.76	5.76
2210201	住房公积金	4.35	4.35
2210202	提租补贴	1.41	1.41

合计		64.96	57.59	7.37

部门公开表3

郎溪县直工委2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	52.57
30101	基本工资	17.97
30102	津贴补贴	18.29
30103	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25
30104	职工基本医疗保险缴费	2.36
30105	其他社会保障缴费	0.94
30106	住房公积金	5.76

302	商品和服务支出	7.85
30201	办公费	0.48
30202	业务费	4.37
30203	专项工作经费	3




合计		64.96

部门公开表4

郎溪县直工委2018年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出		项目支出












合计
注：：郎溪县直工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

部门公开表5

郎溪县直工委2018年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出












合计
注：郎溪县直工委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

郎溪县直工委2018年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	64.96	一、一般公共服务支出	48.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科学技术支出
事业收入		六、文化体育与传媒支出
经营收入		七、社会保障与就业支出	7.25
上级补助收入		八、医疗卫生支出	3.3
附属单位上缴收入		九、住房保障支出	5.76
其他






本年收入合计	64.96	本年支出合计	64.96
上年结余		结转下年



收入总计	64.96	支出总计	64.96

郎溪县直工委2018年收入预算总表
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	48.65		48.65
20136	其他共产党事务支出	48.65		48.65
2013601	行政运行	48.65		48.65
208	社会保障和就业支出	7.25		7.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	7.25		7.25
210	医疗卫生与计划生育支出	3.3		3.3
21011	行政事业单位医疗	3.3		3.3
2101101	行政单位医疗	2.36		2.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94		0.94
221	住房保障支出	5.76		5.76
22102	住房改革支出	5.76		5.76
2210201	住房公积金	4.35		4.35
2210202	提租补贴	1.41		1.41
合计		64.96		64.96

部门公开表7

部门公开表8 郎溪县直工委2018年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	48.65	41.28	7.37
20136	其他共产党事务支出	48.65	41.28	7.37
2013601	行政运行	48.65	41.28	7.37
208	社会保障和就业支出	7.25	7.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	7.25	7.25
210	医疗卫生与计划生育支出	3.3	3.3
21011	行政事业单位医疗	3.3	3.3
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94
221	住房保障支出	5.76	5.76
22102	住房改革支出	5.76	5.76
2210201	住房公积金	4.35	4.35
2210202	提租补贴	1.41	1.41

合计	64.96	57.59	7.37

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县直工委2018年财政拨款收支预算64.96万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款64.96万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入64.96万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务48.65万元，占75%；社会保障和就业支出7.25万元，占11%；医疗卫生支出3.3万元，占5%；住房保障支出5.76万元，占9%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县直工委2018年一般公共预算拨款64.96万元，比2017年预算拨款增加5.93万元，增长10%，增长原因主要是工资改革及人员变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出48.65万元，占75%；社会保障和就业支出7.25万元，占11%；医疗卫生支出3.3万元，占5%；住房保障支出5.76万元，占9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算48.65万元，比2017年预算增加2.36万元，增长5%，增长原因主要是人员变动。其中:“行政运行”预算48.65万元，主要用于保障县直工委人员工资正常工作开展等等。

2.“社会保障和就业”2018年预算7.25万元，比2017年预算增加1.55万元，增长27%，增长原因主要是增加人员变动。其中：“机关事业单位基本养老保险”预算7.25万元，主要用于社保费缴纳。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算3.3万元，比2017年预算增加0.75万元，增长29%，增长原因主要是人员变动。其中：“行政单位医疗”预算2.36万元，主要用于行政编制人员医疗费缴纳。“其他行政事业单位医疗”预算0.94万元，主要用于人员缴纳的工伤、生育、大病等社会保险费。

4.“住房保障支出”2018年预算5.76万元，比2017年预算增加1.27万元，增长28%，增长原因主要是人员变动。其中：“住房公积金”预算4.35万元，“提租补贴”预算1.41万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县直工委2018年一般公共预算基本支出64.96万元，其中：

工资福利支出46.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出7.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助10.3万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县直工委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县直工委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，郎溪县直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县直工委2018年收支总预算64.96万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

郎溪县直工委2018年收入预算64.96万元，其中：一般公共预算拨款收入48.65万元，占75%，比2017年预算增加2.36万元，增长5%，增长原因主要是人员变动。

八、关于2018年支出预算情况说明

郎溪县直工委2018年支出预算64.96万元，比2017年预算增加5.93万元，增长10%，增长原因主要是人员变动。其中，基本支出57.59万元，占89%;主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出7.37万元，占11%，主要用于日常运转及专项支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

郎溪县直工委2018年机关运行经费财政拨款预算7.85万元，主要用于保障郎溪县直工委办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

郎溪县直工委2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

郎溪县直工委无公务用车，无价值50万元以上的通用设备资产。

（四）绩效目标设置情况。

郎溪县直工委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。