部门公开表8   郎溪县委办2018年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		186.52	186.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事物		186.52	186.52
2013101	行政运行		186.52	186.52
208	社会保障和就业支出		24	24
20805	行政事业单位离退休		24	24
2080505	机关事业单位基本养老保障缴费		24	24
210	医疗卫生与计划生育支出		12.59	12.59
21011	行政事业单位医疗		12.59	12.59
2101101	行政单位医疗		12.11	12.11
2101199	其他行政事业单位医疗		0.48	0.48
221	住房保障支出		20.08	20.08
22102	住房改革支出		20.08	20.08
2210201	住房公积金		14.4	14.4
2210202	提租补贴		5.68	5.68
合计			243.19	243.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县委办2018年财政拨款收支预算243.19万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款243.19万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入243.19万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务186.52万元，占76.69%；社会保障和就业支出24万元，占9.86%；医疗卫生支出12.59万元，占5.17%；住房保障支出20.08万元，占8.25%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县委办2018年一般公共预算拨款243.19万元，比2017年预算拨款减少79.98万元，减少24.74%，减少原因主要是严格控制经费支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务186.52万元，占76.69%；社会保障和就业支出24万元，占9.86%；医疗卫生支出12.59万元，占5.17%；住房保障支出20.08万元，占8.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算186.52万元，比2017年预算减少73.32万元，减少28.21%，减少原因主要是严格控制经费支出。其中:“行政运行”预算186.52万元，主要用于保障工资福利支出等等。

2.“社会保障和就业”2018年预算24万元，比2017年预算增加24万元，增长原因主要是17年预算编制中未列入此项。其中：“机关事业单位基本养老保障缴费”预算24万元，主要用于缴纳养老保障费用。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算12.59万元，比2017年预算减少28.26万元，减少69.17%，减少原因主要是工资改革及人员变动减少。其中：“其他行政事业单机位医疗支出”0.48万元，“行政单位医疗”预算12.11万元，主要用于职工医疗保障等。

4.“住房保障支出”2018年预算20.08万元，比2017年预算减少2.4万元，减少10.67%，减少原因主要是工资改革及人员变动减少。其中：“住房公积金”预算14.4万元，“提租补贴”预算5.68万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县委办2018年一般公共预算基本支出243.19万元，其中：

工资福利支出179.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出54.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助9.31万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县委办2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县委办2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，郎溪县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县委办2018年收支总预算243.19万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

郎溪县委办2018年收入预算243.19万元，其中：一般公共预算拨款收入243.19万元，占100%，比2017年预算减少79.98万元，减少24.74%，减少原因主要是严格控制经费支出。

八、关于2018年支出预算情况说明

郎溪县委办2018年支出预算243.19万元，比2017年预算减少79.98万元，减少24.74%，减少原因主要是严格控制经费支出。其中，基本支出243.19万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

郎溪县委办2018年机关运行经费财政拨款预算54.76万元，主要用于保障郎溪县委办日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

郎溪县委办2018年各单位政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

郎溪县委办共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县委办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或者第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。