郎溪县人大办2018年部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.郎溪县人大办2018年财政拨款收支预算总表
2. 郎溪县人大办2018年一般公共预算支出预算表
3. 郎溪县人大办2018年一般公共预算基本支出预算表
4. 郎溪县人大办2018年政府性基金预算支出预算表
5. 郎溪县人大办2018年国有资本经营预算支出预算表
6. 郎溪县人大办2018年收支预算总表
7. 郎溪县人大办2018年收入预算总表
8. 郎溪县人大办2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
１、负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、
县人大常委会主任会议及各类重要会议的会务工作；
２、负责机关文电、档案、保密、文印、文件收发、
传阅等工作；
３、根据县人大常委会主任会议的决定和安排，联
络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重
要事项；
４、组织、办理县人大代表提出的建议、批评、意
见，办理人民来信，接待人民群众来访；
５、草拟县人大常委会、县人大常委会主任会议、
县人大常委会党组文稿；
６、负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教
育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工
作；
７、负责县人大常委会的行政事务管理、来人接待
及后勤服务工作；
８、负责常委会领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
我单位行政编制15名，目前在职9人。离休人员2人，退休人员22人。设有秘书室、行政室、信访室三个内设机构。
三、2018年度主要工作任务
做好“人代会、常委会、主任会议”的服务工作，配合相关单位做好县委中心工作。
第二部分 2018年部门预算表
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部门公开表1
郎溪县人大办2018年财政拨款收支预算总表
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
187.98 |
187.98 |
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（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
149.95 |
149.95 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）国防支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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（三）公共安全支出 |
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（四）教育支出 |
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二、本年收入 |
187.98 |
（五）科学技术支出 |
|
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（一）一般公共预算拨款 |
187.98 |
（六）文化体育与传媒支出 |
|
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经常收入预算拨款 |
187.98 |
（七）社会保障和就业支出 |
12.15 |
12.15 |
|
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|
国库管理非税收入 |
|
八、医疗卫生和计划生育支出 |
12.42 |
12.42 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
九、住房保障支出 |
13.46 |
13.46 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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二、结转下年 |
0 |
0 |
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收入总计 |
187.98 |
支出总计 |
187.98 |
187.98 |
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部门公开表2
|
郎溪县人大办2018年一般公共预算支出预算表 |
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
149.95 |
87.81 |
62.14 |
|
20101 |
人大事务 |
149.95 |
87.81 |
62.14 |
|
2010101 |
行政运行 |
149.95 |
87.81 |
62.14 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.15 |
12.15 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.15 |
12.15 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.15 |
12.15 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.42 |
12.42 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.42 |
12.42 |
|
|
2101101 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.18 |
12.18 |
|
|
2101199 |
其他社会保障缴费 |
0.24 |
0.24 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.46 |
13.46 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.46 |
13.46 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.29 |
7.29 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.17 |
6.17 |
|
|
合计 |
187.98 |
125.84 |
62.14 |
部门公开表3
|
郎溪县人大办2018年一般公共预算基本支出预算表 |
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
301 |
工资福利支出 |
98.77 |
|
30101 |
基本工资 |
29.40 |
|
30102 |
津贴补贴 |
37.5 |
|
30104 |
社保保障缴费 |
24.57 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.29 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1.8 |
|
30201 |
办公费 |
1.8 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.27 |
|
30301 |
离休费 |
25.23 |
|
30209 |
奖励金 |
0.04 |
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|
合计 |
125.84 |
部门公开表4
|
县人大办2018年政府性基金预算支出预算表 |
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款
收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
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|
|
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
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|
|
2070701 |
资助国产电影放映 |
|
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|
2070702 |
资助城市影院 |
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…… |
…… |
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合计 |
|
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|
|
|
注：县人大办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 |
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部门公开表5
|
县人大办2018年国有资本经营预算支出预算表 |
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
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2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
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|
…… |
…… |
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|
|
合计 |
|
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|
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|
注：县人大办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
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部门公开表6
|
郎溪县人大办2018年收支预算总表 |
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|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
187.98 |
一、一般公共服务支出 |
149.95 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
12.15 |
|
上级补助收入 |
|
八、医疗卫生和计划生育支出 |
12.42 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、住房保障支出 |
13.46 |
|
其他 |
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|
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|
本年收入合计 |
187.98 |
本年支出合计 |
187.98 |
|
上年结余 |
|
结转下年 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
187.98 |
支出总计 |
187.98 |
|
|
|
|
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|
郎溪县人大办2018年收入预算总表
|
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|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
149.95 |
|
149.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
149.95 |
|
149.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
149.95 |
|
149.95 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.15 |
|
12.15 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.15 |
|
12.15 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.15 |
|
12.15 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.42 |
|
12.42 |
|
|
|
|
|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.42 |
|
12.42 |
|
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2101101 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.18 |
|
12.18 |
|
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2101199 |
其他社会保障缴费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
13.46 |
|
13.46 |
|
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|
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|
22102 |
住房改革支出 |
13.46 |
|
13.46 |
|
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|
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2210201 |
住房公积金 |
7.29 |
|
7.29 |
|
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2210202 |
提租补贴 |
6.17 |
|
6.17 |
|
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|
|
|
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|
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|
|
合计 |
|
187.98 |
|
187.98 |
|
|
|
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|
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部门公开表7
|
部门公开表8
郎溪县人大办2018年支出预算总表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
149.95 |
87.81 |
62.14 |
|
20101 |
人大事务 |
149.95 |
87.81 |
62.14 |
|
2010101 |
行政运行 |
149.95 |
87.81 |
62.14 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.15 |
12.15 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.15 |
12.15 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.15 |
12.15 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.42 |
12.42 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.42 |
12.42 |
|
|
2101101 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.18 |
12.18 |
|
|
2101199 |
其他社会保障缴费 |
0.24 |
0.24 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.46 |
13.46 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.46 |
13.46 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.29 |
7.29 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.17 |
6.17 |
|
|
合计 |
187.98 |
125.84 |
62.14 |
|
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
郎溪县人大办2018年财政拨款收支预算187.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款187.98万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入187.98万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务149.95万元，占79.77%；社会保障和就业支出12.15万元，占6.46%；医疗卫生支出12.42万元，占6.61%；住房保障支出13.46万元，占7.16%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
郎溪县人大办2018年一般公共预算拨款187.98万元，比2017年预算拨款减少127.52万元，减少40.42%，减少原因退休人员工资改为养老保险基金发放。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出149.95万元，占79.77%；社会保障和就业支出12.15万元，占6.46%；医疗卫生支出12.42万元，占6.61%；住房保障支出13.46万元，占7.16%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算149.95万元，比2017年预算减少125.48万元，减少45.56%，减少原因主要是退休人员工资改为养老保险基金发放。其中:“行政运行”预算149.95万元，主要用于保障日常工作运行等。
2.“社会保障和就业”2018年预算12.15万元，比2017年预算减少1.26万元，减少9.39%，减少原因主要是人员减少。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算12.42万元，比2017年预算减少0.09万元，减少0.72%，减少原因主要是人员减少。其中：“行政单位医疗”预算12.42万元，主要用于职工医疗保险缴费等等。
4.“住房保障支出”2018年预算13.46万元，比2017年预算减少0.69万元，减少4.88%，减少原因主要是人员调出。其中：“住房公积金”预算7.29万元，“提租补贴”预算6.17万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
郎溪县人大办公室2018年一般公共预算基本支出125.84万元，其中：
工资福利支出98.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出1.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助25.27万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
郎溪县人大办公室2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
郎溪县人大办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，郎溪县人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县人大办公室2018年收支总预算187.98万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
郎溪县人大办公室2018年收入预算187.98万元，其中：一般公共预算拨款收入187.98万元，占100%，比2017年预算减少127.52万元，减少40.42%，减少原因主要退休人员工资改为养老保险基金发放。
八、关于2018年支出预算情况说明
郎溪县人大办公室2018年支出预算187.98万元，比2017年预算减少127.52万元，减少40.42%，减少原因主要是退休人员工资改为养老保险基金发放。其中，基本支出125.84万元，占66.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出62.14万元，占33.06%，主要用于保障代表活动、专项调研活动等等。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
郎溪县人大办公室2018年机关运行经费财政拨款预算63.94万元，主要用于保障郎溪县人大办公室办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
（二）政府采购情况。
郎溪县人大办公室2018年各单位政府采购预算总额6.5万元。其中：政府采购货物预算6.5万元。
（三）国有资产占有使用情况。
郎溪县人大办公室共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执法用车0 辆、特种用车0 辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置公务车辆。未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
（四）绩效目标设置情况。
郎溪县人大办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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