第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县科学技术协会2018年财政拨款收支预算66.44万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款66.44万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入66.44万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：科学技术支出50.87万元，占76.6%；社会保障和就业支出6.42万元，占9.7%；医疗卫生支出3.7万元，占5.5%；住房保障支出5.45万元，占8.2%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县科学技术协会2018年一般公共预算拨款66.44万元，比2017年预算拨款减少7.98万元，减少10.7%，减少原因主要是退休人员工资统一由社保局发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出50.87万元，占76.6%；社会保障和就业支出6.42万元，占9.7%；医疗卫生支出3.7万元，占5.5%；住房保障支出5.45万元，占8.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“科学技术支出”2018年预算50.87万元，比2017年预算拨款减少6.25万元，减少10.9%，减少原因主要是退休人员工资统一由社保局发放。

其中:“行政运行”预算50.87万元，主要用于保障工作正常运行。

2.“社会保障和就业”2018年预算6.42万元，比2017年预算增加6.42万元，增长100%，增长原因主要是2017年预算无此科目范围内支出。该项支出主要用于要机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算3.7万元，比2017年预算减少0.1万元，减少27%，减少原因主要是人员变动减少。其中：“行政单位医疗”预算3.57万元，主要用于干部职工医疗。4.“住房保障支出”2018年预算5.45万元，比2017年预算增加1.35万元，增加20%，增加原因主要是增资。其中：“住房公积金”预算3.85万元，“其他社会保障缴费”预算1.6万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县科学技术2018年一般公共预算基本支出49.14万元，其中：

工资福利支出47.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出1.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助0.01万元，用语奖励金发放。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县科学技术协会2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县科学技术协会2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，郎溪县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪科学技术2018年收支总预算66.44万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

郎溪县科学技术协会2018年一般公共预算拨款收入66.44万元，比2017年预算拨款减少7.98万元，减少10.7%，减少原因主要是退休人员工资统一由社保局发放。

八、关于2018年支出预算情况说明

郎溪县科学技术协会2018年支出预算66.44万元，比2017年预算减少7.98万元，减少10.7%，减少原因主要是退休人员工资统一由社保局发放。

其中，基本支出49.14万元，占73.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出17.3万元，占26.04%，主要用于科学技术普及。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

县财政局无批复的绩效评价项目

（二）机关运行经费。

郎溪县科学技术协会2018年机关运行经费财政拨款预算18.78万元，其中含科普专项经费17.3万元，主要用于科普宣传等经费，其余经费用于保障科技局办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

郎溪县科学技术协会2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

郎溪县科学技术协会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县科学技术协会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。