郎溪县红十字会2018年部门预算公开说明-郎溪县人民政府

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索引号：	853350900/201801-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	红十字会	主题分类：	其他
名称：	郎溪县红十字会2018年部门预算公开说明	文号：
生成日期：	2018-01-28	发布日期：	2018-01-28

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组配分类：	部门预算情况
发布机构：	红十字会
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名称：	郎溪县红十字会2018年部门预算公开说明
文号：
生成日期：	2018-01-28
发布日期：	2018-01-28

郎溪县红十字会2018年部门预算公开说明

发布时间：2018-01-28 00:00 来源：红十字会浏览次数：字体：[大中小]

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郎溪县红十字会2018年部门预算

2018年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.郎溪县红十字会2018年财政拨款收支预算总表

2.郎溪县红十字会2018年一般公共预算支出预算表

3.郎溪县红十字会2018年一般公共预算基本支出预算表

4.郎溪县红十字会2018年政府性基金预算支出预算表

5.郎溪县红十字会2018年国有资本经营预算支出预算表

6.郎溪县红十字会2018年收支预算总表

7.郎溪县红十字会2018年收入预算总表

8.郎溪县红十字会2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国红十字会法》规定，我会的主要职责是：

（一）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

（二）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

（三）开展红十字青少年活动；

（四）参加国际人道主义救援工作；

（五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加协定书；

（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、部门预算单位构成

我单位是一个有独立编制且独立核算的单位，现有行政编制3名，目前在职3人。离休人员0人，退休人员0人。

三、2018年度主要工作任务

（一）宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例；

（二）制定、实施郎溪县红十字会事业发展规划；负责本地红十字会的组织建设工作；开展体现红十字宗旨的各项工作；
   （三）开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠；配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。
    （四）协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。
    （五）制定、实施本市群众性现场初级急救的培训规划，培训、考核和命名本市群众性红十字救护队，普及卫生救护和防灾、防病知识。
    （六）组织、管理县内红十字志愿者队伍，开展自愿无偿捐献造血干细胞、器官、遗体工作，协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作。

第二部分 2018年部门预算表


部门公开表1
郎溪县红十字会2018年财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入		（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	25	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款	25	（七）社会保障和就业支出	22.65	22.65
国库管理非税收入		（八）医疗卫生和计划生育支出	0.75	0.75
（二）政府性基金预算拨款		（九）住房保障支出	1.60	1.60
（三）国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总计	25.00	支出总计	25.00	25.00

部门公开表2

郎溪县红十字会2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65
20805	行政事业单位离退休	2.13	2.13
20816	红十字事业	20.52	20.52
2081601	行政运行	20.52	20.52
210	医疗卫生与计划生育支出	0.75	0.75
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71
2101199	其他行政单位医疗支出	0.04	0.04
221	住房保障支出	1.6	1.6
22102	住房改革支出	1.6	1.6
2210201	住房公积金	1.28	1.28
2210202	提租补贴	0.32	0.32


合计		25	25

部门公开表3

郎溪县红十字会2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	15.14
30101	基本工资	5.96
30102	津贴补贴	5.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.13
30110	职工基本医疗保险缴费	0.69
30112	其他社会保障缴费	0.06
30113	住房公积金	1.28
……	……
302	商品和服务支出	9.86
30201	办公费	1.36
30205	水费	1
30206	电费	1
30207	邮电费	1
30211	差旅费	1
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30239	其他交通费用	1
30299	其他商品和服务支出	1.5

	……

合计		25

部门公开表4

郎溪县红十字会2018年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出		项目支出
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产电影放映
2070702	资助城市影院


……	……





合计
说明：郎溪县红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

部门公开表5

郎溪县红十字会2018年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出



……	……





合计
说明：郎溪县红十字会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

部门公开表6

郎溪县红十字会2018年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	25	一、社会保障和就业支出	22.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、医疗卫生和计划生育支出	0.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1.6
四、纳入专户管理政府非税收入		……
五、其他收入
事业收入
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他






本年收入合计	25	本年支出合计	25
上年结余		结转下年



收入总计	25	支出总计	25

郎溪县红十字会2018年收入预算总表
单位：万元
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
208	社会保障和就业支出	22.65		22.65
20805	行政事业单位离退休	2.13		2.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13		2.13
20816	红十字事业	20.52		20.52
2081601	行政运行	20.52		20.52
210	医疗卫生与计划生育支出	0.75		0.75
21011	行政事业单位医疗	0.75		0.75
2101101	行政单位医疗	0.71		0.71
2101199	其他行政单位医疗支出	0.04		0.04
221	住房保障支出	1.6		1.6
22102	住房改革支出	1.6		1.6
2210201	住房公积金	1.28		1.28
2210202	其他社会保障缴费	0.32		0.32
合计		25		25

部门公开表7

部门公开表8 郎溪县红十字会2018年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65
20805	行政事业单位离退休	2.13	2.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13
20816	红十字事业	20.52	20.52
2081601	行政运行	20.52	20.52
210	医疗卫生与计划生育支出	0.75	0.75
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71
2101199	其他行政单位医疗支出	0.04	0.04
221	住房保障支出	1.6	1.6
22102	住房改革支出	1.6	1.6
2210201	住房公积金	1.28	1.28
2210202	其他社会保障缴费	0.32	0.32




合计		25	25

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县红十字会2018年财政拨款收支预算25万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款25万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入25万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出22.65万元，占90.6%；医疗卫生支出0.75万元，占3%；住房保障支出1.6万元，占6.4%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县红十字会2018年一般公共预算拨款25万元，比2017年预算拨款增加7.65万元，增长44.1%，增长原因主要是工资改革及人员变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出22.65万元，占90.6%；医疗卫生支出0.75万元，占3%；住房保障支出1.6万元，占6.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业”2018年预算22.65万元，比2017年预算增加7.65万元，增长44.1%，增长原因主要是工资改革及人员变动。其中：“行政事业单位基本养老保险缴费支出”预算2.13万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险。“行政运行”预算20.52万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算0.75万元，比2017年预算降低0.58万元，降低43.6%，降低原因主要是2017年度的医疗卫生与计划生育支出包含社会保障缴费支出。其中：“行政单位医疗”预算0.71万元，主要用于县红十字会行政单位医疗保障方面的支出；“其他行政事业单位医疗支出”预算0.04万元，主要用于其他人员医疗保险支出。

3.“住房保障支出”2018年预算1.6万元，比2017年预算增加0.86万元，增长116.2%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。其中：“住房公积金”预算1.28万元，“提租补贴”预算0.32万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县红十字会2018年一般公共预算基本支出25万元，其中：

工资福利支出13.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出9.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.6万元，主要包括：生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县红十字会2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县红十字会2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，郎溪县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县红十字会2018年收支总预算25万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

郎溪县红十字会2018年收入预算25万元，其中：一般公共预算拨款收入25万元，占100%，比2017年预算增加7.65万元，增长44.1%，增长原因主要是工资改革及人员变动增多；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%。

八、关于2018年支出预算情况说明

郎溪县红十字会2018年支出预算25万元，比2017年预算增加7.65万元，增长44.1%，增长原因主要是工资改革及人员变动增多。其中，基本支出25万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

郎溪县红十字会2018年机关运行经费财政拨款预算9.86万元，主要用于保障郎溪县红十字会办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

郎溪县红十字会2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

郎溪县红十字会共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县红十字会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

县红十字会2018年部门预算.pdf