部门公开表8   郎溪工商联2018年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		52.28	52.28
20128	民主党派及工商联事务		52.28	52.28
2012801	行政运行		37.09	37.09
208	社会保障和就业支出		6.06	6.06
20805	行政事业单位离退休		6.06	6.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		6.06	6.06
210	医疗卫生与计划生育支出		3.81	3.81
21011	行政事业单位医疗		3.81	3.81
2101101	行政单位医疗		3.69	3.69
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.12	0.12
221	住房保障支出		5.32	5.32
22102	住房改革支出		5.32	5.32
2210201	住房公积金		3.64	3.64
22010202	提租补贴		1.68	1.68
合计			52.28	52.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县工商联2018年财政拨款收支预算52.28万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款52.28万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入52.28万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务37.09万元，占70.94%；社会保障和就业支出6.06万元，占11.6%；医疗卫生支出3.81万元，占7.29%；住房保障支出5.32万元，占10.17%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县工商联2018年一般公共预算拨款52.28万元，比2017年预算拨款减少8.16万元，减少13.5%，减少原因主要是退休人员工资划出以及严格控制经费支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出52.28万元，占100%；社会保障和就业支出6.06万元，占11.6%；医疗卫生支出3.81万元，占7.29%；住房保障支出5.32万元，占10.17%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算52.28万元，比2017年预算减少8.16万元，减少13.5%，减少原因主要是退休人员工资划出以及严格控制经费支出。

其中:“行政运行”预算52.28万元，主要用于保障工资福利支出等等。

2.“社会保障和就业”2018年预算6.06万元，增长原因主要是17年预算编制中未列入此项，但18年预算中增加了在职人员的基本养老保险缴费。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算3.81万元，比2017年预算增加0.24万元，增加6.7%，增加原因主要是工资增加。其中：“行政单位医疗”预算3.69万元，主要用于职工医疗保障。

4.“住房保障支出”2018年预算5.32万元，比2017年预算增加0.24万元，增长4.77%，增长原因主要是工资改革及人员变动。其中：“住房公积金”预算3.64万元，“提租补贴”预算1.68万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪工商联2018年一般公共预算基本支出52.28万元，其中：

工资福利支出45.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出6.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助0.01万元，具体是奖励金。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪工商联2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪工商联2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，郎溪工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪工商联2018年收支总预算52.28万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

郎溪工商联2018年收入预算52.28万元，其中：一般公共预算拨款收入52.28万元，占100%，比2017年预算拨款减少8.16万元，减少13.5%，减少原因主要是退休人员工资统一由社保局发放以及严格控制经费支出。

八、关于2018年支出预算情况说明

郎溪工商联2018年支出预算52.28万元，比2017年预算减少22.73万元，减少30.3%，减少原因主要是退休人员工资由社保局统一发放以及严格控制经费支出。其中，基本支出52.28万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

郎溪工商联2018年机关运行经费财政拨款预算?万元，主要用于保障郎溪县委办日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

郎溪县工商联2018年各单位政府采购预算总额0.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

郎溪县工商联共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

郎溪县工商联2018年没有项目支出，未设置支出绩效目标考核和第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。