县妇联
| 索引号： | 853350898/201801-00001 |
组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 县妇联 | 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 郎溪县妇联2018年部门预算公开 | 文号： | |
| 生成日期： | 2018-01-28 | 发布日期： | 2018-01-28 |
| 索引号： | 853350898/201801-00001 |
| 组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 县妇联 |
| 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 郎溪县妇联2018年部门预算公开 |
| 文号： | |
| 生成日期： | 2018-01-28 |
| 发布日期： | 2018-01-28 |
郎溪县妇联 2018年部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.郎溪县妇联2018年财政拨款收支预算总表
2.郎溪县妇联2018年一般公共预算支出预算表
3.郎溪县妇联2018年一般公共预算基本支出预算表
4.郎溪县妇联2018年政府性基金预算支出预算表
5.郎溪县妇联2018年国有资本经营预算支出预算表
6.郎溪县妇联2018年收支预算总表
7.郎溪县妇联2018年收入预算总表
8.郎溪县妇联2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
（二）紧密围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众社会主义物质文明、精神文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。
（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
（四）代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
（五）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
（六）指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。
（七）加强联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
（八）负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
（九）负责县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
我单位核定行政编制5名，事业编制2名，实有行政编制6名，事业编制2人，退休人员3人，聘用公益性岗位人员1名。我单位内设组宣部、权益部、办公室三个机构，县妇儿工委办公室也设在我单位。郎溪县妇联下辖一个股级事业单位郎溪县妇女儿童活动中心，但无独立核算。
三、2018年度主要工作任务
2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是妇联改革纵深推进的关键一年。全郎溪县妇联工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指南，以新时代党对群团工作的新部署、新要求为准绳，以五大发展理念为统领,坚持围绕中心、服务大局,立足基层、服务妇女，坚持改革创新、筑牢根基,切实增强政治性、先进性、群众性，充分发挥桥梁纽带作用，团结带领广大妇女勇担新使命、建功新时代，为决胜全面建成小康社会，加快建设宜工宜业宜居宜游的美好郎溪而不懈奋斗。
一是高举一面旗帜，全面贯彻落实党的十九大精神；
二是围绕党政工作中心，团结引领全县妇女在美好郎溪建设中建功立业；
三是坚持男女两性平等发展，增强妇女儿童幸福指数；
四是深化巩固改革成果，进一步筑牢服务妇女群众根基。
第二部分 2018年部门预算表
|
部门公开表1
郎溪县妇联2018年财政拨款收支预算总表
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
70.53 |
70.53 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（四）教育支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
93.78 |
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
93.78 |
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
93.78 |
（七）社会保障和就业支出 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（八）医疗卫生和计划生育支出 |
4.82 |
4.82 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）住房保障支出 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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二、结转下年 |
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|
|
|
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|
|
|
收入总计 |
93.78 |
支出总计 |
93.78 |
93.78 |
|
|
部门公开表2
|
郎溪县妇联2018年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
70.53 |
70.53 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
70.53 |
70.53 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
70.53 |
70.53 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.21 |
10.21 |
|
|
20805 |
社会保障和就业支出 |
10.21 |
10.21 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.21 |
10.21 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.82 |
4.82 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.62 |
4.62 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.62 |
4.62 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.22 |
8.22 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.22 |
8.22 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.13 |
6.13 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
93.78 |
93.78 |
|
|
部门公开表3
|
郎溪县妇联2018年一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
74.32 |
|
30101 |
基本工资 |
26.43 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.37 |
|
30103 |
奖金 |
3.35 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.21 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.62 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.2 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.13 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.01 |
|
302 |
商品和服务支出 |
19.46 |
|
30201 |
办公费 |
0.84 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.12 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.5 |
|
合计 |
93.78 |
|
部门公开表4
|
郎溪县妇联2018年政府性基金预算支出预算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款
收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
2070701 |
资助国产电影放映 |
|
|
|
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|
2070702 |
资助城市影院 |
|
|
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|
||||
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…… |
…… |
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|
合计 |
|
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|
|
|||||
|
注：郎溪县妇联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 |
|
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部门公开表5
|
郎溪县妇联2018年国有资本经营预算支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
…… |
…… |
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
注：郎溪县妇联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
||||||||
部门公开表6
|
郎溪县妇联2018年收支预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
93.78 |
一、一般公共服务支出 |
70.53 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
经营收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
10.21 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、医疗卫生和计划生育支出 |
4.82 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
九、住房保障支出 |
8.22 |
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
93.78 |
本年支出合计 |
93.78 |
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
93.78 |
支出总计 |
93.78 |
|
|
郎溪县妇联2018年收入预算总表
|
|
||||||||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
70.53 |
|
70.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
70.53 |
|
70.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
70.53 |
|
70.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.21 |
|
10.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
社会保障和就业支出 |
10.21 |
|
10.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.21 |
|
10.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.82 |
|
4.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.62 |
|
4.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.62 |
|
4.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.2 |
|
0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.22 |
|
8.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.22 |
|
8.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.13 |
|
6.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.09 |
|
2.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
93.78 |
|
93.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8
郎溪县妇联2018年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
70.53 |
70.53 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
70.53 |
70.53 |
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
70.53 |
70.53 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
20805 |
社会保障和就业支出 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.21 |
10.21 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.82 |
4.82 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.62 |
4.62 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.22 |
8.22 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.13 |
6.13 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
合计 |
93.78 |
93.78 |
|
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
郎溪县妇联2018年财政拨款收支预算93.78万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款93.78万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入93.78万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务70.53万元，占75%；社会保障和就业支出10.21万元，占11%；医疗卫生支出4.82万元，占5%；住房保障支出8.22万元，占9%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
郎溪县妇联2018年一般公共预算拨款93.78万元，比2017年预算拨款减少19.99万元，减少17.6%，减少原因主要是人员变动。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出70.53万元，占75%；社会保障和就业支出10.21万元，占11%；医疗卫生支出4.82万元，占5%；住房保障支出8.22万元，占9%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算70.53万元，比2017年预算减少18.38万元，减少20.7%，减少原因主要是人员变动。其中:“行政运行”预算70.53万元，主要用于保障郎溪县妇联人员工资和正常工作开展等等。
2.“社会保障和就业”2018年预算10.21万元，比2017年预算减少1.22万元，减少10.7%，减少原因主要是人员变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算4.82万元，比2017年预算增加0.19万元，增长4%，增长原因主要是人员变动。其中：“行政事业单位医疗”预算4.62万元，主要用于行政事业编制人员医疗保险缴纳；其他社会保障缴费0.2万元，主要用于生育保险费缴纳。
4.“住房保障支出”2018年预算8.22万元，比2017年预算减少0.58万元，减少6.6%，减少原因主要是人员变动。其中：“住房公积金”预算6.13万元，“提租补贴”预算2.09万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
郎溪县妇联2018年一般公共预算基本支出93.78万元，其中：
工资福利支出64.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出19.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助10.21万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
郎溪县妇联2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
郎溪县妇联2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，郎溪县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县妇联2018年收支总预算93.78万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
郎溪县妇联2018年收入预算93.78万元，其中：一般公共预算拨款收入93.78万元，占100%，比2017年预算减少19.99万元，减少17.6%，减少原因主要是人员变动；政府性基金预算拨款收入0万元，与2017年一致。；国有资本经营预算拨款收入0万元，与2017年一致。；纳入专户管理政府非税收入0万元，与2017年一致。
八、关于2018年支出预算情况说明
郎溪县妇联2018年支出预算93.78万元，比2017年预算减少19.99万元，减少17.6%，减少原因主要是人员变动。其中，基本支出93.78万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
郎溪县妇联2018年机关运行经费财政拨款预算19.47万元，主要用于保障郎溪县妇联办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
（二）政府采购情况。
郎溪县妇联2018年各单位政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
郎溪县妇联无公务车辆。无价值50万元以上的大型设备等资产。
（四）绩效目标设置情况。
郎溪县妇联2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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