部门公开表8 郎溪县人民法院2018年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称
204		公共安全支出	2345.28	2345.28
20405		法院	2345.28	2345.28
2040501		行政运行	2345.28	2345.28
208		社会保障和就业支出	109.01	109.01
20805		行政事业单位离退休	109.01	109.01
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.01	109.01
210		医疗卫生与计划生育支出	44.74	44.74
21011		行政事业单位医疗	44.74	44.74
2101101		行政单位医疗	42.56	42.56
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18
221		住房保障支出	84.6	84.6
22102		住房改革支出	84.60	84.60
2210201		住房公积金	65.41	65.41
2210202		提租补贴	19.19	19.19
合计			2583.63	2583.63

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县人民法院2018年财政拨款收支预算2583.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2583.63万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2583.63万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务0万元；公共安全支出2345.28万元，占90.7%；社会保障和就业支出109.01万元，占4.3%；医疗卫生支出44.74万元，占1.73%；住房保障支出84.6万元，占3.27%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县人民法院2018年一般公共预算拨款2583.63万元，比2017年预算拨款增加73.94万元，增长2.94%，增长原因主要是司法体制改革工资增长，案件增长聘用人员增加以及法院信息化建设。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务0万元；公共安全支出2345.28万元，占90.7%；社会保障和就业支出109.01万元，占4.3%；医疗卫生支出44.74万元，占1.73%；住房保障支出84.6万元，占3.27%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“公共安全支出”2018年预算2345.28万元，比2017年预算增加49.73万元，增长2.17%，增长原因主要是法体制改革工资增长，案件增长聘用人员增加以及法院信息化建设。其中行政运行预算2345.28万元，主要用于人员工资、机关运行、信息化建设等等。

2.“社会保障和就业”2018年预算109.01万元，比2017年预算增加109.01万元，增长100%，增长原因主要是用于支付机关单位基本养老保险缴费。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出109.01万元，主要用于缴纳基本养老保险。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算44.74万元，比2017年预算减少93.41万元，减少67.6%，减少原因主要是聘用人员医疗卫生与计划生育支出没有在此反应。其中：“行政单位医疗”预算42.56万元，主要用于为职工缴纳医疗保险费。“其他行政事业单位医疗支出”预算2.18万元，主要用于其他为职工缴纳的医疗保险费。

4.“住房保障支出”2018年预算84.6万元，比2017年预算增加8.61万元，增长11.33%，增长原因主要是司法体制改革人员工资增长。其中：“住房公积金”预算65.41万元，“提租补贴”预算19.19万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县人民法院2018年一般公共预算基本支出2583.63万元，其中：

工资福利支出1024.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出1495.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.34万元，主要包括：生活补助、奖励金等。资本性支出63万元，主要包括基础设施建设和其他资本性支出。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县人民法院2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县人民法院2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，郎溪县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县人民法院2018年收支总预算2583.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

郎溪县人民法院2018年收入预算2583.63万元，其中：一般公共预算拨款收入2583.63万元，占100%，比2017年预算增加73.94万元，增长2.94%，增长原因主要是司法体制改革工资增长，案件增长聘用人员增加以及法院信息化建设。

八、关于2018年支出预算情况说明

郎溪县人民法院2018年支出预算2583.63万元，比2017年预算增加73.94万元，增长2.94%，增长原因主要是司法体制改革工资增长，案件增长聘用人员增加以及法院信息化建设。

其中，基本支出2583.63万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

郎溪县人民法院2018年机关运行经费财政拨款预算1495.08万元，主要用于保障法院办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

郎溪县人民法院2018年各单位政府采购预算总额50万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

郎溪县人民法院共有车辆13辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费  0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况

郎溪县人民法院2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。