2018年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1. 郎溪县公安局交管大队2018年财政拨款收支预算总表
2. 郎溪县公安局交管大队2018年一般公共预算支出预算表
3. 郎溪县公安局交管大队2018年一般公共预算基本支出预算表
4. 郎溪县公安局交管大队2018年政府性基金预算支出预算表
5. 郎溪县公安局交管大队2018年国有资本经营预算支出预算表
6. 郎溪县公安局交管大队2018年收支预算总表
7. 郎溪县公安局交管大队2018年收入预算总表
8. 郎溪县公安局交管大队2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。2、在地区支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施告别时期的交通管制工作。6、做好交通安全和交安委工作。7、负责本大队财务工作的管理，指导和监督。8、做好上级领导机关交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
我单位行政编制20名，目前在职41人（其中公安局编制26人，交警编制15人），聘用人员108人。退休人员4人。本部门无下设预算编制单位。
三、2018年度主要工作任务
维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。
第二部分 2018年部门预算表
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部门公开表1
郎溪县公安局交通管理大队
2018年财政拨款收支预算总表
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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一、上年结余 |
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一、本年支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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（一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）国防支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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（三）公共安全支出 |
1113.94 |
1113.94 |
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（四）教育支出 |
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二、本年收入 |
|
（五）科学技术支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
1170.64 |
（六）文化体育与传媒支出 |
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经常收入预算拨款 |
354.14 |
（七）社会保障和就业支出 |
26 |
26 |
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国库管理非税收入 |
816.5 |
（十）医疗卫生和计划生育支出 |
10.56 |
10.56 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二十）住房保障支出 |
20.14 |
20.14 |
|
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
1170.64 |
支出总计 |
1170.64 |
1170.64 |
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部门公开表2
|
郎溪县公安局交通管理大队
2018年一般公共预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
204 |
公共安全支出 |
1113.94 |
1113.94 |
|
|
20402 |
公安 |
1113.94 |
1113.94 |
|
|
2040212 |
道路交通管理 |
1113.94 |
1113.94 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26 |
26 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
26 |
26 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26 |
26 |
|
|
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
10.56 |
10.56 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.56 |
10.56 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.56 |
10.56 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.14 |
20.14 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.14 |
20.14 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.64 |
15.64 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
4.5 |
4.5 |
|
|
合计 |
1170.64 |
1170.64 |
|
门公开表3
|
郎溪县公安局交通管理大队
2018年一般公共预算基本支出预算表 |
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单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
301 |
工资福利支出 |
665.53 |
|
30101 |
基本工资 |
53.21 |
|
30102 |
津贴补贴 |
76.77 |
|
30103 |
奖金 |
0.05 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.56 |
|
30113 |
住房公积金 |
20.14 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
478.8 |
|
302 |
商品和服务支出 |
255.11 |
|
30201 |
办公费 |
20.81 |
|
30202 |
印刷费 |
5.4 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
2.2 |
|
30206 |
电费 |
35.2 |
|
30207 |
邮电费 |
5.4 |
|
30209 |
物业管理费 |
13.8 |
|
30211 |
差旅费 |
8 |
|
30213 |
维修(护)费 |
22 |
|
30215 |
会议费 |
0.2 |
|
30216 |
培训费 |
4.2 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.9 |
|
30218 |
专用材料费 |
35 |
|
30231 |
公务用车购置及运行费 |
95 |
|
310 |
资本性支出 |
250 |
|
31002 |
办公设备购置 |
20 |
|
31003 |
专用设备购置 |
10 |
|
31005 |
基础设施建设 |
160 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
40 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
20 |
|
合计 |
1170.64 |
部门公开表4
|
郎溪县公安局交通管理大队
2018年政府性基金预算支出预算表 |
|
|
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|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款
收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
合计 |
|
|
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|
|
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并说明：“郎溪县公安局交管大队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 |
|
部门公开表5
|
郎溪县公安局交通管理大队
2018年国有资本经营预算支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
合计 |
|
|
|
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|
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并说明：“郎溪县公安局交管大队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
部门公开表6
|
郎溪县公安局交通管理大队
2018年收支预算总表 |
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|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1170.64 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
1113.94 |
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
26 |
|
上级补助收入 |
|
十、医疗卫生和计划生育支出 |
10.56 |
|
附属单位上缴收入 |
|
二十、住房保障支出 |
20.14 |
|
其他 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
本年收入合计 |
1170.64 |
本年支出合计 |
1170.64 |
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1170.64 |
支出总计 |
1170.64 |
|
郎溪县公安局交通管理大队
2018年收入预算总表
|
|
|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|
204 |
公共安全支出 |
1113.94 |
|
1113.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
1113.94 |
|
1113.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040212 |
道路交通管理 |
1113.94 |
|
1113.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26 |
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
20805 |
行政事业单位离退休 |
26 |
|
26 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26 |
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
10.56 |
|
10.56 |
|
|
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|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.56 |
|
10.56 |
|
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.56 |
|
10.56 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
20.14 |
|
20.14 |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
20.14 |
|
20.14 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
15.64 |
|
15.64 |
|
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|
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|
|
2210202 |
提租补贴 |
4.5 |
|
4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
1170.64 |
|
1170.64 |
|
|
|
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|
部门公开表7
|
部门公开表8
郎溪县公安局交通管理大队
2018年支出预算总表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
204 |
公共安全支出 |
1113.94 |
1113.94 |
|
|
20402 |
公安 |
1113.94 |
1113.94 |
|
|
2040212 |
道路交通管理 |
1113.94 |
1113.94 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26 |
26 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
26 |
26 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26 |
26 |
|
|
210 |
医疗卫生和计划生育支出 |
10.56 |
10.56 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.56 |
10.56 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.56 |
10.56 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.14 |
20.14 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.14 |
20.14 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.64 |
15.64 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
4.5 |
4.5 |
|
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|
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|
|
合计 |
1170.64 |
1170.64 |
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
郎溪县公安局交管大队2018年财政拨款收支预算1170.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1170.64万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1170.64万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1113.94万元，占95.16%；社会保障和就业支出26万元，占2.22%；医疗卫生支出10.56万元，占0.9%；住房保障支出20.14万元，占1.72%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
郎溪县公安局交管大队2018年一般公共预算拨款1170.64万元，比2017年预算拨款增加69.03万元，增长6.27%，增长原因主要是人员工资的增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一公共安全支出1113.94万元，占95.16%；社会保障和就业支出26万元，占2.2%；医疗卫生支出10.56万元，占0.9%；住房保障支出20.17万元，占1.72%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 公共安全支出2018年预算1113.94万元，比2017年预算增加134.94万元，增长13.78%，增长原因主要是人员工资的增加。
2.“社会保障和就业”2018年预算26万元，2017年预算“社会保障和就业” 和“医疗卫生与计划生育支出”合计101.23万元，合计减少64.67万元，63.88%，减少原因主要是聘用人员社会保障缴费今年预算纳入其他工次福利支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算10.56万元，2017年预算“社会保障和就业” 和“医疗卫生与计划生育支出”合计101.23万元，合计减少64.67万元，63.88%，减少原因主要是聘用人员社会保障缴费今年预算纳入其他工次福利支出。
4.“住房保障支出”2018年预算20.14万元，比2017年预算减少1.24万元，减少5.8%，减少原因主要是退休1人，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
郎溪县公安局交管大队2018年一般公共预算基本支出1170.64万元，其中：
工资福利支出665.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出505.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、交通费、其他商品和服务支出等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
郎溪县公安局交管大队2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
郎溪县公安局交管大队2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，郎溪县公安局交管大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县公安局交管大队2018年收支总预算1170.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
郎溪县公安局交管大队2018年收入预算1170.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1170.64万元，占100%，比2017年预算增加69.03万元，增长6.27%，增长原因主要是人员工资增加；政府性基金预算拨款收入没有，2017年也没有；国有资本经营预算拨款收入没有，2017年预算也没有。
八、关于2018年支出预算情况说明
郎溪县公安局交管大队2018年支出预算1170.64万元，比2017年预算增加69.03万元，增长6.27%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出1170.64万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
郎溪县公安局交管大队2018年机关运行经费财政拨款预算244.21万元，主要用于保障郎溪县公安局交管大队办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
（二）政府采购情况。
郎溪县公安局交管大队2018年各单位政府采购预算总额323万元。其中：政府采购货物预算123万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
郎溪县公安局交管大队共有车辆14辆，其中：、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车4辆，购置费40万元；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。
（四）绩效目标设置情况。
郎溪县公安局交管大队2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
县交警大队
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