部门公开表10

注：中共郎溪县委党校部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

中共郎溪县委党校2019年财政拨款收支预算337.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款337.22万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入337.22万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出267.81万元，占79.5%；社会保障和就业支出29.49万元，占8.7%；卫生健康支出15.52万元，占4.6%；住房保障支出24.40万元，占7.2%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共郎溪县委党校2019年一般公共预算拨款337.22万元，比2018年预算拨款减少3.59万元，下降1 %，主要原因人员工资变化。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出267.81万元，占79.5%；社会保障和就业支出29.49万元，占8.7%；卫生健康支出15.52万元，占4.6%；住房保障支出24.40万元，占7.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）进修及培训（款） 干部教育（项）2019年预算267.81万元，比2018年预算减少3.58万元，下降1.3%，减少原因主要是人员工资变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算29.49万元，比2018年预算减少0.41万元，下降1%，减少原因主要是人员工资变化。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 职工基本医疗保险缴费（项）2019年预14.93万元，比2018年预算增长0.5万元，增加3.47%，增加原因主要是人员工资变化。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他社会保障缴费（项）2019年预算0.59万元，比2018年预算减少0.01万元，下降1.67%，减少原因主要是人员工资变化。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算17.69万元，比2018年预算减少0.25万元，下降1.39%，减少原因主要是人员工资变化。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他社会保障缴费（项）2019年预算6.71万元，比2018年预算增加0.16万元，增长2.44%，增长原因主要是工资变动。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共郎溪县委党校2019年一般公共预算基本支出231.87万元，其中：

工资福利支出214.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费等。对个人和家庭的补助2.31万元，主要包括：退休费（提租补贴）、生活补助、奖励金等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共郎溪县委党校2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

中共郎溪县委党校2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共郎溪县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共郎溪县委党校2019年收支总预算337.22万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

中共郎溪县委党校2019年收入预算337.22万元，比2018年预算拨款减少3.59万元，下降1 %，主要原因人员工资变化。

八、关于2019年支出预算情况说明

中共郎溪县委党校2019年支出预算337.22万元，比2018年预算拨款减少3.59万元，下降1 %，主要原因人员工资变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“党员干部教育培训费”项目。

（1）项目概述：本项目主要是根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求每年有计划的培训、轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

（2）立项依据：县委、县政府批复

（3）起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

（4）项目内容：为加强和改进基层干部教育培训，使全县干部的理想信念更加坚定，思想观念不断更新，科学文化素质、业务工作能力明显提高，培养一支高素质的基层干部队伍，全年举办十三期培训班。

（5）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算103.55万元。

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

郎溪县委党校2019年机关运行经费财政拨款预算15万元，主要用于保障县委党校办公区日常维修、办公用房水电费、差旅费、工会费、接待费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

郎溪县委党校2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

郎溪县委党校共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县委党校1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款103.55万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。