郎溪县编办2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

目 录

 

第一部分 郎溪县编办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分郎溪县编办2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分郎溪县编办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

郎溪县编办2017年部门决算情况

 

第一部分 郎溪县编办概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，研究提出全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法、规定，并组织实施。

（二）研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出全县各级机关行政编制、政法专项编制总额分配及调整建议。

（四）审核县委、县政府各部门的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核县人大、县政协、县法院、县检察院机关和县各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案；协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡（镇）的职责分工。

（五）审核县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；指导、协调乡镇机构改革工作；审核全县副科级以上行政机构的设置；联系驻郎机构有关机构编制工作。

（六）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核全县股级及以上事业单位和冠以郎溪县名称的事业单位的设置。

（七）负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；负责本级事业单位登记管理的行政复议工作；指导本级事业单位法人登记管理工作。

（八）负责全县各级行政管理体制和机构改革方案、部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（九）负责全县机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。

（十）负责全县机关、事业单位编制使用前置审核工作；负责全县机关和事业单位机构编制“实名制”管理工作；负责县本级财政统一发放工资机构编制审核工作；参与事业单位参照公务员法管理有关工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十一）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县编办2017年度部门决算包括：县编办本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有增加也没有减少。

纳入郎溪县编办2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县编办本级
2	郎溪县事业单位登记管理局

    

第二部分 郎溪县编办2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	102.73	一、一般公共服务支出		85.95
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		4.13
		九、医疗卫生与计划生育支出		4.02
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		8.63
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	102.73	本年支出合计		102.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	102.73	总计		102.73

 

收入决算表

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	102.73	102.73
201	一般公共服务支出	85.95	85.95
20110	人力资源事务	76.67	76.67
2011001	行政运行	76.67	76.67
20199	其他一般公共服务支出	9.28	9.28
2019999	其他一般公共服务支出	9.28	9.28
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13
20805	行政事业单位离退休	4.13	4.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13
210	医疗卫生与计划生育支出	4.02	4.02
21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22
221	住房保障支出	8.63	8.63
22102	住房改革支出	8.63	8.63
2210201	住房公积金	6.92	6.92
2210202	提租补贴	1.71	1.71

 

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计		102.73	102.73
201			一般公共服务支出		85.95	85.95
20110			人力资源事务		76.67	76.67
2011001			行政运行		76.67	76.67
20199			其他一般公共服务支出		9.28	9.28
2019999			其他一般公共服务支出		9.28	9.28
208			社会保障和就业支出		4.13	4.13
20805			行政事业单位离退休		4.13	4.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.13	4.13
210			医疗卫生与计划生育支出		4.02	4.02
21011			行政事业单位医疗		4.02	4.02
2101101			行政单位医疗		3.80	3.80
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.22	0.22
221			住房保障支出		8.63	8.63
22102			住房改革支出		8.63	8.63
2210201			住房公积金		6.92	6.92
2210202			提租补贴		1.71	1.71

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		102.73	一、一般公共服务支出	85.95
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	4.13
			九、医疗卫生与计划生育支出	4.02
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	8.63
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		102.73	本年支出合计	102.73
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		102.73	合计	102.73

  

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																								公开05表
部门：																								金额单位：万元
科目编码	科目名称		年初结转和结余							本年收入							本年支出						年末结转和结余
			合计			基本支出结转		项目支出结转和结余		合计			基本支出		项目支出		合计		基本支出			项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																										项目支出结转	项目支出结余
	合计									102.73			102.73				102.73		102.73
201	一般公共服务支出									85.95			85.95				85.95		85.95
20110	人力资源事务									76.67			76.67				76.67		76.67
2011001	行政运行									76.67			76.67				76.67		76.67
20199	其他一般公共服务支出									9.28			9.28				9.28		9.28
2019999	其他一般公共服务支出									9.28			9.28				9.28		9.28
208	社会保障和就业支出									4.13			4.13				4.13		4.13
20805	行政事业单位离退休									4.13			4.13				4.13		4.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出									4.13			4.13				4.13		4.13
210	医疗卫生与计划生育支出									4.02			4.02				4.02		4.02
21011	行政事业单位医疗									4.02			4.02				4.02		4.02
2101101	行政单位医疗									3.80			3.80				3.80		3.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出									0.22			0.22				0.22		0.22
221	住房保障支出									8.63			8.63				8.63		8.63
22102	住房改革支出									8.63			8.63				8.63		8.63
2210201	住房公积金									6.92			6.92				6.92		6.92
2210202	提租补贴									1.71			1.71				1.71		1.71

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

													公开06表
部门：													金额单位：万元
人员经费					公用经费
科目编码	科目名称		金额		科目编码		科目名称	金额			科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出		72.56		302		商品和服务支出	16.46			310	其他资本性支出		0.78
30101	基本工资		27.89		30201		办公费	1.32			31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		26.50		30202		印刷费	0.23			31002	办公设备购置		0.78
30103	奖金		10.02		30203		咨询费				31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		4.02		30204		手续费				31005	基础设施建设
30106	伙食补助费				30205		水费				31006	大型修缮
30107	绩效工资				30206		电费	0.15			31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		4.13		30207		邮电费	2.76			31008	物资储备
30109	职业年金缴费				30208		取暖费				31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出				30209		物业管理费				31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		12.92		30211		差旅费	1.17			31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费				30212		因公出国（境）费用				31012	拆迁补偿
30302	退休费				30213		维修(护)费	6.84			31013	公务用车购置
30303	退职（役）费				30214		租赁费				31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金				30215		会议费				31020	产权参股
30305	生活补助		3.00		30216		培训费				31099	其他资本性支出
30306	救济费				30217		公务接待费	0.95			304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费				30218		专用材料费				30401	企业政策性补贴
30308	助学金				30224		被装购置费				30402	事业单位补贴
30309	奖励金		0.05		30225		专用燃料费				30403	财政贴息
30310	生产补贴				30226		劳务费				30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		6.92		30227		委托业务费				307	债务利息支出
30312	提租补贴		1.71		30228		工会经费	0.68			30701	国内债务付息
30313	购房补贴				30229		福利费				30707	国外债务付息
30314	采暖补贴				30231		公务用车运行维护费				399	其他支出
30315	物业服务补贴				30239		其他交通费用	0.26			39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		1.25		30240		税金及附加费用
					30299		其他商品和服务支出	2.1
人员经费合计			85.48		公用经费合计									17.24

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

“郎溪县编办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”

 

 

第三部分 郎溪县编办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计102.73万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计102.73万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加3.61万元，增长3.64%，主要原因：工资调整。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计102.73万元，其中：财政拨款收入102.73万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计102.73万元，其中：基本支出102.73万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计102.73万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计102.73万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加3.61万元，增长3.64%，主要原因：工资调整。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入102.73万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加3.61万元，增长3.64%。主要原因工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出102.73万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.61万元，增长3.64%。主要原因工资调整。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出102.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85.95万元，占83.67%;社会保障和就业（类）支出4.13万元，占4.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.02万元，占3.91%；住房保障（类）支出8.63万元，占8.4%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.01万元，支出决算为102.73万元，完成年初预算的102.71%。决算数大于预算数的主要原因:工资微调。其中:基本支出102.73万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为77.41万元，支出决算76.67万元，完成年初预算的99.04%，决算数小于预算数的主要原因是工资调整。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算数位9.28万元，决算数大于预算数的主要原因是发放目标考核及招商引资表彰等奖励。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为3.6万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的105.56%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为10.95万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的 37.71%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位开展养老保险，保险比例调整。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为6.45万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的107.29%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

7.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为1.61万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的 106.21%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出102.73万元，其中人员经费85.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费17.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

“郎溪县编办2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，县编办机关运行经费支出17.24万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比2016年减少6.29万元，主要原因是减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，郎溪县编办政府采购支出总额0.78万元，主要采购办公电脑和打印机。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，我单位无车辆，无单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的大型设备。

   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

郎溪县编办无项目支出，所以未编制绩效目标。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：郎溪县编办政务公开电子邮箱：lxxbb850@163.com

 

郎溪县编办2017年部门决算情况说明.pdf