郎溪县编办2018年部门预算-郎溪县人民政府

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索引号：	853350891/201801-00003	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	县编办	主题分类：	其他
名称：	郎溪县编办2018年部门预算	文号：
生成日期：	2018-01-28	发布日期：	2018-01-28

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组配分类：	部门预算情况
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名称：	郎溪县编办2018年部门预算
文号：
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郎溪县编办2018年部门预算

发布时间：2018-01-28 00:00 来源：县编办浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.郎溪县编办2018年财政拨款收支预算总表

2.郎溪县编办2018年一般公共预算支出预算表

3.郎溪县编办2018年一般公共预算基本支出预算表

4.郎溪县编办2018年政府性基金预算支出预算表

5.郎溪县编办2018年国有资本经营预算支出预算表

6.郎溪县编办2018年收支预算总表

7.郎溪县编办2018年收入预算总表

8.郎溪县编办2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，研究提出全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法、规定，并组织实施。

（二）研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出全县各级机关行政编制、政法专项编制总额分配及调整建议。

（四）审核县委、县政府各部门的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核县人大、县政协、县法院、县检察院机关和县各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案；协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡（镇）的职责分工。

（五）审核县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；指导、协调乡镇机构改革工作；审核全县副科级以上行政机构的设置；联系驻郎机构有关机构编制工作。

（六）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核全县股级及以上事业单位和冠以郎溪县名称的事业单位的设置。

（七）负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；负责本级事业单位登记管理的行政复议工作；指导本级事业单位法人登记管理工作。

（八）负责全县各级行政管理体制和机构改革方案、部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（九）负责全县机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。

（十）负责全县机关、事业单位编制使用前置审核工作；负责全县机关和事业单位机构编制“实名制”管理工作；负责县本级财政统一发放工资机构编制审核工作；参与事业单位参照公务员法管理有关工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十一）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

郎溪县编办核定行政编制7名，实有人员7人；设3个内设机构，为：综合科、行政事业机构编制科、机构编制监督检查室；设二级事业单位1个，为：郎溪县事业单位登记管理局，核定财政全额拨款事业编制3名，实有人员1人。

纳入郎溪县编办2018年度部门预算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县编办
2	郎溪县事业单位登记管理局

三、2018年度主要工作任务

（一）围绕中心服务大局。根据我县经济建设发展的要求，按照严控总量、盘活存量、优化结构、增减平衡的要求，科学利用好现有的机构编制资源。核减职能减少、工作任务不饱和单位的人员编制，加强事关中心工作、全局工作和重大民生保障等方面的人员力量，做好机构编制的动态调整，为我县经济社会跨越式发展提供机构编制保障。

（二）巩固政府机构改革工作成果。根据省市统一要求,适时开展政府机构改革成果督查工作，确保职能机构整合到位、人财物划转到位、机构组建按时到位、各方面职责落实到位。

（三）有序推进事业单位分类改革。根据省市统一部署，结合我县分类推进事业单位改革的实施方案，稳步推进事业单位分类改革工作。

（四）继续推进权责清单体系建设工作，进一步深化行政审批制度改革。深入开展权责清单体系建设工作，巩固政府权力清单和责任清单工作成果。同时以推行权责清单制度为突破口，进一步深化行政审批制度改革，加大简政放权力度，承接落实上级政府取消、下放的行政审批事项，减少行政审批事项，规范行政审批管理。

（五）加强财政供养人员管理。严格落实控编减编方案，严格审批新增机构和编制。严格执行《郎溪县机构编制管理事项办理程序的暂行规定》，加强组织、人社、编办、财政、审计等部门协调配合机制，进一步理顺机关事业单位人员调配，不断完善更新机构编制实名制和台账。

（六）加强事业单位登记管理和中文域名工作。强化事业单位登记管理和日常监督，进一步规范事业单位网上登记管理程序，促进事业单位网上登记管理工作的规范化、科学化和高效化。做好政务和公益中文域名的续费管理及党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

（七）加强自身建设。一是进一步强化党建和廉政建设。深入学习贯彻党的十九大精神，不断增强“四个意识”，坚定理想信念，践行党的宗旨。二是切实加强作风建设，勇于开拓创新。讲实话，干实事，在工作谋划上贴紧上级精神、贴紧百姓需求、贴紧自身实际，在工作推动上发扬钉钉子精神，从实处着眼、从细处入手。三是切实适应转型需要，突出工作创新。面对新形势、新任务，作为机构编制人要加快推进“两个转型”“三个聚焦”，自觉地把机构编制工作放到经济社会发展大局中去谋划、去推进，促进机构编制工作视野更加开阔，与外部沟通联系更加密切，与经济社会发展更加融合, 为全县经济社会发展提供服务保障。

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1 郎溪县编办2018年财政拨款收支预算总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	97.66	97.66
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	75.42	75.42
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	97.66	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	97.66	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款	97.66	（七）社会保障和就业支出	10.57	10.57
国库管理非税收入		（九）医疗卫生支出	3.74	3.74
（二）政府性基金预算拨款		（十）住房保障支出	7.93	7.93
（三）国有资本经营预算拨款



		二、结转下年


收入总计	97.66	支出总计	97.66	97.66

部门公开表2

郎溪县编办2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	75.42	75.42
20110	人力资源事务	75.42	75.42
2011001	行政运行	75.42	75.42
208	社会保障和就业支出	10.57	10.57
20805	行政事业单位离退休	10.57	10.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	10.57
210	医疗卫生与计划生育支出	3.74	3.74
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53
2101199	其他社会保障缴费支出	0.21	0.21
221	住房保障支出	7.93	7.93
22102	住房改革支出	7.93	7.93
2210201	住房公积金	6.34	6.34
2210202	提租补贴	1.59	1.59
合计		97.66	97.66

部门公开表3

郎溪县编办2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	75.1
30101	基本工资	26.52
30102	津贴补贴	27.93
30112	其他社会保障缴费	3.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57
30113	住房公积金	6.34
302	商品和服务支出	22.51
30201	办公费	1.5
30202	印刷费	0.3
30207	邮电费	2.85
30211	差旅费	1.65
30213	维修（护）费	0.35
30217	公务接待费	1.46
30228	工会经费	0.7
30299	其他商品和服务支出	13.7
303	对个人和家庭的补助	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05



合计		97.66

部门公开表4

郎溪县编办2018年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出		项目支出












合计
注：郎溪县编办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

郎溪县编办2018年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出












合计
注：郎溪县编办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

郎溪县编办2018年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	97.66	一、一般公共服务支出	75.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科学技术支出
事业收入		六、文化体育与传媒支出
经营收入		七、社会保障和就业支出	10.57
上级补助收入		八、医疗卫生和计划生育支出	3.74
附属单位上缴收入		九、住房保障支出	7.93
其他






本年收入合计	97.66	本年支出合计	97.66
上年结余		结转下年



收入总计	97.66	支出总计	97.66

郎溪县编办2018年收入预算总表										部门公开表7
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入		经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	75.42		75.42
20110	人力资源事务	75.42		75.42
2011001	行政运行	75.42		75.42
208	社会保障和就业支出	10.57		10.57
20805	行政事业单位离退休	10.57		10.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57		10.57
210	医疗卫生与计划生育支出	3.74		3.74
21011	行政事业单位医疗	3.74		3.74
2101101	行政单位医疗	3.53		3.53
2101199	其他社会保障缴费支出	0.21		0.21
221	住房保障支出	7.93		7.93
22102	住房改革支出	7.93		7.93
2210201	住房公积金	6.34		6.34
2210202	提租补贴	1.59		1.59
合计		97.66		97.66

部门公开表8 郎溪县编办2018年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	75.42	75.42
20110	人力资源事务	75.42	75.42
2011001	行政运行	75.42	75.42
208	社会保障和就业支出	10.57	10.57
20805	行政事业单位离退休	10.57	10.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	10.57
210	医疗卫生与计划生育支出	3.74	3.74
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53
2101199	其他社会保障缴费支出	0.21	0.21
221	住房保障支出	7.93	7.93
22102	住房改革支出	7.93	7.93
2210201	住房公积金	6.34	6.34
2210202	提租补贴	1.59	1.59





合计		97.66	97.66

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县编办2018年财政拨款收支预算97.66万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款97.66万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入97.66万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务75.42万元，占77.23%；社会保障和就业支出10.57万元，占10.82%；医疗卫生支出3.74万元，占3.83%；住房保障支出7.93万元，占8.12%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县编办2018年一般公共预算拨款97.66万元，比2017年预算拨款减少2.35万元，减少2.34%，减少原因主要是在编人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务75.42万元，占77.23%；社会保障和就业支出10.57万元，占10.82%；医疗卫生支出3.74万元，占3.83%；住房保障支出7.93万元，占8.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算75.42万元，比2017年预算减少1.99万元，减少2.57%，减少原因主要是在编人员减少，工资结构调整等。其中:“行政运行”预算75.42万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算10.57万元，比2017年预算增加10.57万元，增长0%，增长原因主要是2017年预算未安排单位基本养老保险缴费资金。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出10.57万元，主要用于机关事业单位基本养老保险的支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算3.74万元，比2017年预算减少10.81万元，减少74.29%，减少原因主要是在编人员减少。其中：职工基本医疗保险缴费支出3.53万元，其他社会保障缴费支出0.21万元，主要用于单位在职人员缴纳医疗保险方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算7.93万元，比2017年预算减少0.13万元，减少1.61%，减少原因主要是在编人员减少。其中：“住房公积金”预算6.34万元，“提租补贴”预算1.59万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县编办2018年一般公共预算基本支出97.66万元，其中：

工资福利支出75.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出22.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.05万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县编办2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县编办2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，郎溪县编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县编办2018年收支总预算97.66万元，收入仅包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

郎溪县编办2018年收入预算97.66万元，其中：一般公共预算拨款收入97.66万元，占100%，比2017年预算减少2.35万元，减少2.34%，减少原因主要是在编人员减少；政府性基金预算拨款收入0万元，与2017年预算持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，与2017年预算持平；纳入专户管理政府非税收入0万元，与2017年预算持平。

八、关于2018年支出预算情况说明

郎溪县编办2018年支出预算97.66万元，比2017年预算减少2.35万元，减少2.34%，减少原因主要是在编人员减少；其中，基本支出97.66万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

郎溪县编办无项目及绩效目标。

（二）机关运行经费。

本单位2018年机关运行经费财政拨款预算22.51万元，主要用于保障单位办公区日常维修、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

本单位2018年单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。主要用于采购办公设备。

（四）国有资产占有使用情况。

郎溪县编办共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县编办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。