部门公开表8   县政务服务中心2018年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		447.03	160.43	286.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		447.03	160.43	286.60
2010301	行政运行		447.03	160.43	286.60
208	社会保障与就业支出		20.78	20.78
20805	行政事业单位离退休		20.78	20.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		20.78	20.78
210	医疗卫生与计划生育支出		7.42	7.42
21011	行政事业单位医疗		7.42	7.42
2101101	行政单位医疗		7	7
2101199	其它行政事业单位医疗支出		0.42	0.42
221	住房保障支出		15.59	15.59
22102	住房改革支出		15.59	15.59
2210201	住房公积金		12.47	12.47
2210202	提租补贴		3.12	3.12
合计			490.82	204.22	286.60

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

县政务服务中心2018年财政拨款收支预算490.82万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款490.82万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入490.82万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务447.03万元，占91.08%；社会保障和就业支出20.78万元，占4.23%；医疗卫生支出7.42万元，占1.51%；住房保障支出15.59万元，占3.18%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

县政务服务中心2018年一般公共预算拨款490.82万元，比2017年预算拨款增加0.14万元，同比增长0.03%，原因是人员工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出447.03万元，占91.08%；社会保障和就业支出20.78万元，占4.23%；医疗卫生支出7.42万元，占1.51%；住房保障支出15.59万元，占3.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算447.03万元，比2017年预算减少0.61万元，降低0.14%，降低原因严控费用支出。其中:“行政运行”预算343.14万元，主要用于保障中心办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算20.78万元，比2017年预算减少0.06万元，降低0.29%，降低原因主要是人员减少。“机关事业单位基本养老保险缴费”预算为20.78万元，主要为中心职工缴纳养老保险支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算7.42万元，比2017年预算增加0.54万元，增长7.85%，增长原因主要是工资调整缴费基数增加。其中：“行政单位医疗”预算7万元，主要用于支付中心职工医疗保险支出；“其他行政事业单位医疗支出”预算0.42万元，主要用于支付大病救助保险支出。

4.“住房保障支出”2018年预算15.59万元，比2017年预算增加0.27万元，增长1.76%，增长原因主要是缴费基数增加。其中住房公积金预算支出12.47万元，提租补贴预算支出3.12万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

县政务服务中心2018年一般公共预算基本支出204.22万元，其中：工资福利支出147.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出5.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助50.58万元，主要是其它对个人和家庭的补助支出。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

县政务服务中心2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

县政务服务中心2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，县政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。县政务服务中心2018年收支总预算490.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

县政务服务中心2018年收入预算490.82万元，其中：一般公共预算拨款收入490.82万元，占100%，比2017年预算增加0.14万元，同比增长0.03%，原因是人员工资调整。

八、关于2018年支出预算情况说明

县政务服务中心2018年支出预算490.82万元，比2017年预算减少52.36万元，减少9.64%，减少原因主要严控费用支出。其中基本支出204.22万元，比2017年预算增加6.64万元，主要是因人员工资调整；项目支出286.6万元，比2017年预算减少59万元，降低17.07%，主要是因为严控费用开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

县政务服务中心2018年机关运行经费财政拨款预算343.14万元，主要用于保障中心办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

县政务服务中心2018年各单位政府采购预算总额14.5万元。其中：政府采购货物预算7万元，政府采购服务预算7.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

县政务服务中心共有车辆0辆。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

县政务服务中心2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。