部门公开表8   郎溪县档案局2018年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		130.25	130.25
20126	档案事务		130.25	130.25
2012601	行政运行		130.25	130.25
208	社会保障和就业支出		20.56	20.56
20805	行政事业单位离退休		20.56	20.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		20.56	20.56
210	医疗卫生与计划生育支出		11.94	11.94
21011	行政事业单位医疗		11.94	11.94
2101101	职工基本医疗保险缴费		11.53	11.53
2101199	其他社会保障缴费		0.41	0.41
221	住房保障支出		17.57	17.57
22102	住房改革支出		17.57	17.57
2210201	住房公积金		12.33	12.33
2210202	其他社会保障缴费		5.24	5.24
合计			180.32	180.32

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县档案局2018年财政拨款收支预算180.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款180.32万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入180.32万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出130.25万元，占72.23%；社会保障和就业支出20.56万元，占11.40%；医疗卫生支出11.94万元，占6.62%；住房保障支出17.57万元，占9.74%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县档案局2018年一般公共预算拨款180.32万元，比2017年预算拨款减少52.26万元，降低22.47%，降低原因主要是退休人员养老保险社会化发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出130.25万元，占72.23%；社会保障和就业支出20.56万元，占11.40%；医疗卫生支出11.94万元，占6.62%；住房保障支出17.57万元，占9.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算130.25万元，比2017年预算减少57.32万元，降低30.56%，降低原因主要是退休人员养老保险社会化发放。其中:“行政运行”预算130.25万元，主要用于保障档案局（馆）单位正常运转的支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算20.56万元，比2017年预算增加20.56万元，增长100%，增长原因主要是2017年度此项预算包含在医疗卫生与计划生育支出内。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费”预算20.56万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算11.94万元，比2017年预算减少17.34万元，降低59.22%，降低原因主要是2017年度的医疗卫生与计划生育支出包含社会保障缴费支出。其中：“行政单位医疗”预算11.94万元，主要用于主要用于县档案局行政单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算17.57万元，比2017年预算增加1.84万元，增长11.70%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。其中：“住房公积金”预算12.33万元，“提租补贴”预算5.24万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县档案局2018年一般公共预算基本支出180.32万元，其中：

工资福利支出152.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出26.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.66万元，主要包括：生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县档案局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县档案局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，郎溪县档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县档案局2018年收支总预算180.32万元，收入来源为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

郎溪县档案局2018年收入预算180.32万元，其中：一般公共预算拨款收入180.32万元，占100%，比2017年预算减少52.26万元，降低22.47%，降低原因主要是退休人员养老保险社会化发放；政府性基金预算拨款收入0万元，与2017年预算一致，原因主要是本部门没有政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入0万元，与2017年预算一致，原因主要是本部门没有国有资本经营预算拨款收入；纳入专户管理政府非税收入0万元，与2017年预算一致；原因主要是本部门没有纳入专户管理政府非税收入。

八、关于2018年支出预算情况说明

郎溪县档案局2018年支出预算180.32万元，比2017年预算减少52.26万元，降低22.47%，降低原因主要是退休人员养老保险社会化发放。其中，基本支出180.32万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

郎溪县档案局2018年度无项目预算。

 

 

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称
实施单位
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：
			其中：财政拨款			其中：财政拨款
			其他资金			其他资金
总体目标	起止时间					年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标				数量指标
		质量指标				质量指标
		时效指标				时效指标
		成本指标				成本指标
		其他				其他
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标				社会效益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
		其他				其他
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标
		其他				其他

注：郎溪县档案局2018年度预算无此项，故本表无数据。

（二）机关运行经费。

郎溪县档案局2018年机关运行经费财政拨款预算26.8万元，主要用于保障郎溪县档案局办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

郎溪县档案局2018年各单位政府采购预算总额1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

郎溪县档案局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县档案局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 档案局2018年度预算公开.pdf