2019年部门预算公开-郎溪县人民政府

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索引号：	11341722MB19159667/201901-00008	组配分类：	本部门预算
发布机构：	郎溪县安监局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2019年部门预算公开	文号：	1
生成日期：	2019-01-28	发布日期：	2019-01-28

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组配分类：	本部门预算
发布机构：	郎溪县安监局
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2019年部门预算公开
文号：	1
生成日期：	2019-01-28
发布日期：	2019-01-28

2019年部门预算公开

发布时间：2019-01-28 00:00 来源：郎溪县安监局浏览次数：字体：[大中小]

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郎溪县安监局2019年部门预算

2019年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.郎溪县安监局2019年财政拨款收支总表

2.郎溪县安监局2019年一般公共预算支出表

3.郎溪县安监局2019年一般公共预算基本支出表

4.郎溪县安监局2019年政府性基金预算支出表

5.郎溪县安监局2019年国有资本经营预算支出表

6.郎溪县安监局2019年收支总表

7.郎溪县安监局2019年收入总表

8.郎溪县安监局2019年支出总表

9.郎溪县安监局2019年政府采购支出表

10.郎溪县安监局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据郎溪县人民政府办公室郎政办﹝2005﹞37号文件规定，主要职责是：1、承担县安委会办公室工作。2、综合管理全县安全生产工作。3、依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导、协调有关部门的安全生产监督管理工作；制定全县安全生产发展规划、科技规划；定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题；组织、协调、制定重大危险源的监控措施。4、负责发布全县安全生产信息综合管理全县安全生产伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织实施、协调一般、大、重大安全生产事故的调查处理工作，配合做好重大事故的调查处理工作；监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。5、负责综合监督管理矿山、危险化学品、烟花爆竹和县属工商贸企业的安全生产工作。6、指导、协调全县安全生产检测工作；组织实施对全县工商贸、矿山、烟花爆竹、危险化学品企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全认证、安全培训，安全咨询，并依法履行中介服务组织监督管理职责。7、组织指导安全生产宣传教育工作。8、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）工作；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生、劳动保护工作和重大危险源监控、重大安全事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。9、贯彻实施注册安全工程师执业资格制度和有关工作。10、承办县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

我单位行政编制8名，事业编制30名，目前在职30人。设有办公室、矿山科、危化科、综合科、职业卫生科、行政审批科六个内设机构，内设机构均没有独立核算，纳入局机关统一核算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县安全生产监督管理局本级

三、2019年度主要工作任务

1．强化党政领导对安全生产工作的责任。

2．落实行业部门安全监管责任。

3．强化企业主体责任落实。

4.推进安全生产标准化达标创建体系建设。

5.推进安全生产保障体系建设。

6. 推进安全生产隐患排查治理体系建设。

7. 推进企业安全生产诚信体系建设。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 郎溪县安监局2019年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	300.51	一、一般公共服务支出
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	30.63	30.63
		九、卫生健康支出	12.29	12.29
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	23.58	23.58
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	234.01	234.01
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	300.51	本年支出小计	300.51	300.51
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	300.51	支出总计	300.51	300.51

部门公开表2

郎溪县安监局2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	30.63	30.63
20805	行政事业单位离退休	30.63	30.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.63	30.63
210	卫生健康支出	12.29	12.29
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38
2101199	其他社会保障缴费	0.62	0.62
221	住房保障支出	23.58	23.58
22102	住房改革支出	23.58	23.58
2210201	住房公积金	18.38	18.38
2210202	津贴补贴	5.2	5.2
224	灾害防治及应急管理支出	234.01	232.21	1.8
22401	应急管理事务	234.01	232.21	1.8
2240101	应急管理事务	234.01	232.21	1.8
合计		300.51	298.71	1.8

部门公开表3

郎溪县安监局2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	219.06
30101	基本工资	81.75
30102	津贴补贴	76.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.63
30110	社保保障缴费	12.29
30113	住房公积金	18.38
302	商品和服务支出	78.93
30201	办公费	20.92
30202	印刷费	0.5
3020	水费	1
30206	电费	1.17
30207	邮电费	2.53
30209	物业管理费	2
30211	差旅费	3.5
30215	会议费	7.3
30216	培训费	8
30217	公务接待费	9
30228	工会经费	1.6
30231	公务用车运行维护费	8.55
30232	其他交通费用	0.5
30299	其他商品和服务支出	12.36
303	对个人和家庭的补助	0.72
30302	退休费	0.61
30309	奖励金	0.11
合计		298.71

部门公开表4

郎溪县安监局2019年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出






合计

注：郎溪县安监局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

郎溪县安监局2019年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出





合计
注：郎溪县安监局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

郎溪县安监局2019年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	300.51	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	30.63
		九、卫生健康支出	12.29
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	23.58
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	234.01
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	300.51	本年支出小计	300.51
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	300.51	支出总计	300.51

郎溪县安监局2019年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
208	社会保障和就业支出	30.63		30.63
20805	行政事业单位离退休	30.63		30.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.63		30.63
210	卫生健康支出	12.29		12.29
21011	行政事业单位医疗	12.29		12.29
2101101	行政单位医疗	5.29		5.29
2101102	事业单位医疗	6.38		6.38
2101199	其他社会保障缴费	0.62		0.62
221	住房保障支出	23.58		23.58
22102	住房改革支出	23.58		23.58
2210201	住房公积金	18.38		18.38
2210202	津贴补贴	5.2		5.2
224	灾害防治及应急管理支出	234.01		234.01
22401	应急管理事务	234.01		234.01
2240101	应急管理事务	234.01		234.01
合计		300.51		300.51

部门公开表7

部门公开表8 郎溪县安监局2019年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	30.63	30.63
20805	行政事业单位离退休	30.63	30.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.63	30.63
210	卫生健康支出	12.29	12.29
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38
2101199	其他社会保障缴费	0.62	0.62
221	住房保障支出	23.58	23.58
22102	住房改革支出	23.58	23.58
2210201	住房公积金	18.38	18.38
2210202	津贴补贴	5.2	5.2
224	灾害防治及应急管理支出	234.01	232.21	1.8
22401	应急管理事务	234.01	232.21	1.8
2240101	应急管理事务	234.01	232.21	1.8
合计		300.51	298.71	1.8

部门公开表9

郎溪县安监局2019年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	6.12	6.12
办公桌	0.50	0.50
车辆保险	1.00	1.00
电脑	2.50	2.50
车辆维修	2.12	2.12

部门公开表10

郎溪县安监局2019年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：郎溪县安监局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县安监局2019年财政拨款收支预算300.51万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款300.51万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入300.51万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出30.63万元，占10.19%；卫生健康支出12.29万元，占4.09%；住房保障支出23.58万元，占7.85%；灾害防治及应急管理支出234.01万元，占77.87%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县安监局2019年一般公共预算拨款300.51万元，比2018年预算拨款增加47.65万元，增长18.84%，主要原因：工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出30.63万元，占10.19%；卫生健康支出12.29万元，占4.09%；住房保障支出23.58万元，占7.85%；灾害防治及应急管理支出234.01万元，占77.87%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算30.63万元，比2018年预算增加5.9万元，增长23.86%，增长原因主要是保险基数变动。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2019年预算11.67万元，比2018年预算增加2.08万元，增长21.69%，增长原因主要是基数变动。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障缴费（项）2019年预算0.62万元，比2018年预算增加0.13万元，增长26.53%，增长原因主要是基数变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算18.38万元，比2018年预算增加3.54万元，增长23.85%，增长原因主要是工资变动。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他社会保障缴费（项）2019年预算5.2万元，比2018年预算增加0.9万元，增长20.93%，增长原因主要是工资变动。

6.资源勘探信息等支出（类）应急管理事务（款）应急管理事务（项）2019年预算232.21万元，比2018年预算增加37.57万元，增长19.3%，增长原因主要是人员及日常经费增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县安监局2019年一般公共预算基本支出298.71万元，其中：

工资福利支出219.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出78.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.72万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县安监局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县安监局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，郎溪县安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县安监局2019年收支总预算300.51万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

郎溪县安监局2019年收入预算300.51万元，其中：一般公共预算拨款收入300.51万元，占100%，比2018年预算拨款增加47.65万元，增长18.84%，主要原因：工资调整；政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户管理非税收入0万元。

八、关于2019年支出预算情况说明

郎溪县安监局2019年支出预算300.51万元，比2018年预算拨款增加47.65万元，增长18.84%，主要原因：工资调整。其中，基本支出298.71万元，占99.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1.8万元，占0.6%，主要用于扶贫帮扶干部经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“安全生产专项资金”项目。

（1）项目概述:5月中旬,省安全生产巡查组进驻宣城市开展安全生产巡查, 建立安全生产专项资金是巡查的一项重要内容。

（2）立项依据：《关于实施“党政同责一岗双责齐抓共管” 进一步加强安全生产工作的意见》的通知(宣办发[2014]25号)和《中共郎溪县委办公室, 郎溪县人民政府办公室关于印发落实“党政同责一岗双责齐抓共管” 进一步加强安全生产工作的实施意见的通知》(郎办发[2015]14号)文件。

（3）起止时间:2019年01月01日至2019年12月31日

（4）项目内容：用于应急救援体系建设,重大安全事件应急救援、重要安全监管装备购置、重大安全隐患治理, 安全生产先进技术和装备推广应用,推动企业安全标准化等工作。

（5）年度预算安排：2019年部门预算编制专项经费预算100万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2019年度）

项目名称			安全生产专项资金
主管部门						实施单位		安监局
项目属性			R新增项目 □延续项目			项目期		2019年
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		100万元
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		100万元
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2：目标3：					目标1：重大安全事件应急救援目标2：重要安全监管装备购置目标3：重大安全隐患治理
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……

（二）机关运行经费。

郎溪县安监局2019年机关运行经费财政拨款预算78.93万元，比2018年增加8.07万元，增长11.39%，增长主要原因是日常经费增加。

（三）政府采购情况。

郎溪县安监局2019年各单位政府采购预算总额6.12万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.12万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，郎溪县安监局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县安监局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。