部门公开表8   商务局2018年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		119.80	116.95	2.85
20113	商贸事务		119.80	116.95	2.85
2011301	行政运行		119.80	116.95	2.85
208	社会保障和就业支出		21.27	21.27
20805	行政事业单位离退休		21.27	21.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		21.27	21.27
210	医疗卫生与计划生育支出		10.35	10.35
21011	行政事业单位医疗		10.35	10.35
2101101	行政单位医疗		9.92	9.92
2101199	生育保险		0.43	0.43
221	住房保障支出		17.41	17.41
22102	住房改革支出		17.41	17.41
2210201	住房公积金		12.76	12.76
2210202	提租补贴		4.65	4.65
合计			168.83	168.83

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

商务局2018年财政拨款收支预算168.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款168.83万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入168.83万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务119.80万元，占70%；社会保障和就业支出21.27万元，占15%；医疗卫生支出10.35万元，占6%；住房保障支出17.41万元，占9%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

商务局2018年一般公共预算拨款168.83万元，比2017年预算拨款减少28.27万元，减少14%，减少原因主要是退休人员工资转社保局发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出168.83万元，占70%；社会保障和就业支出21.27万元，占15%；医疗卫生支出10.35万元，占6%；住房保障支出17.41万元，占9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算119.8万元，比2017年预算减少28.27万元，减少14%，减少原因主要是退休人员工资转社保局发放。其中:“行政运行”预算119.80万元，主要用于保障单位运行，用于单位购买货物和服务等。

2.“社会保障和就业”2018年预算21.27万元，比2017年预算增加21.27万元，增长100%，增长原因主要是2017年没有安排“社会保障和就业”资金。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算21.27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算10.35万元，比2017年预算减少19.05万元，减少65%，减少原因主要是退休人员的减少。其中：“行政单位医疗”预算9.92万元，主要用于单位人员医疗保险支出。

4.“住房保障支出”2018年预算17.41万元，比2017年预算增加1.31万元，增长8%，增长原因主要是工资调整。其中：“住房公积金”预算12.76万元，“提租补贴”预算4.65万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

商务局2018年一般公共预算基本支出165.98万元，其中：

工资福利支出155.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出1.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助8.67万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

商务局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

商务局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。商务局2018年收支总预算168.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

商务局2018年收入预算168.83万元，其中：一般公共预算拨款收入168.83万元，占100%，比2017年预算减少28.27万元，减少14%，减少原因主要是退休人员工资转社保局发放；政府性基金预算拨款收入；商务局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算拨款收入；商务局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

纳入专户管理政府非税收入；商务局2018年没有非税收入

八、关于2018年支出预算情况说明

商务局2018年支出预算168.83万元，比2017年预算减少28.27万元，预算减少14%，减少原因主要是退休人员工资转社保局发放；。其中，基本支出165.98万元，占98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2.85万元，占2%，主要用于商品服务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。商务局2018年没有安排此项工作。

（二）机关运行经费。

商务局2018年机关运行经费财政拨款预算1.92万元，主要用于保障本单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

商务局2018年各单位政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

商务局没有公务用车，原先2部公务用车已上缴县政府。

（五）绩效目标设置情况。

商务局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。