安徽省郎溪县民政局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安徽省郎溪县民政局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算

纳入安徽省郎溪县民政局2015年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县民政局
2	郎溪县殡葬管理所
3	郎溪县社会福利中心
4	郎溪县流浪乞讨人员救助站

 

三、郎溪县民政局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计3766.37万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3766.37万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加675.36万元，增长21.85%，主要原因：一是优抚、五保等民政对象定补的增加；二是彩票公益金支出增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计3766.37万元，其中：财政拨款收3766.37万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计3766.37万元，其中：基本支出590.82万元，占15.69%；项目支出3175.55万元，占84.31%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计3766.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3766.37万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加675.36万元，增长21.85%，主要原因：一是优抚、五保等民政对象定补的增加；二是彩票公益金支出增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出3766.37万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加675.36万元，增长21.85%。主要原因一是优抚、五保等民政对象定补的增加；二是彩票公益金支出增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为1120.41万元，支出决算为3766.37万元，完成年初预算的336.15%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是决算数含中央和省拨资金。其中基本支出590.82万元，占15.69%；项目支出3175.55万元，占84.31%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算10.48万元，比2014年增加1.77万元，增长20.3%，主要原因一是奖励金增加。其中：“行政运行”决算223.94万元，主要用于人员工资及费用。“其他一般公共服务支出”决算10.48万元，主要用于奖励金。

2．“社会保障和就业”2015年度决算3265.42万元，比2014年增加247.98万元，增长8.22%，主要原因优抚、五保等民政对象定补的增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算217.64万元，主要用于局机关和所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算17.68万元，比2014年增加4.11万元，增长30%，主要原因一是人员增加；二是医保金增加。其中：“行政单位医疗”决算17.68万元，主要用于局机关及所属全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算42.69万元，比2014年增加12.9万元，增长43.3%，主要原因一是人员增加；二是工资增加。其中：“住房公积金”决算34.12万元，“提租补贴”决算8.57万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出590.82万元，其中人员经费514.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费76.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入430.1万元，本年支出430.1万元。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度安徽省郎溪县民政局机关运行经费76.76万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度安徽省郎溪县民政局政府采购支出总额8.2万元，其中：政府采购货物支出8.2万。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，安徽省郎溪县民政局共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，郎溪县民政局按照指向明确、合理可行的原则，对8个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金3175.55万元。全年共组织对8个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金3175.55万元。评价结果显示，保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。保障我县生活无着人员基本生活权益。保障全县城市“三无”人员基本生活。进一步完善全县养老服务设施，提高服务能力和水平。保障传统社会救济人员的基本生活。进一步提高农村五保对象生活水平和质量。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郎溪县民政局2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	决 算 数
合  计	16.19
因公出国（境）费
公务接待费	7.91
公务用车购置及运行费	8.28
其中：公务用车运行维护费	8.28
公务用车购置

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

郎溪县民政局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为16.19万元，完成年初预算的77.09%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，局本级和局属下级单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为7.91万元，完成年初预算的65.91%，公务用车购置及运行费支出决算为8.28万元，完成年初预算的92%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。与2014年度决算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）公务接待费支出7.91万元, 与2014年度决算相比，减少4.99万元，下降38.68%。，下降的原因是严格执行县接待规定。2015年郎溪县民政局公务接待共85批次，510人次。主要是用于接待上级、外县单位业务指导、工作调研和招商引资外商洽谈等公务活动往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出8.28万元，与2014年度决算相比，减少1.52万元，下降15.51%。，下降（增长）的原因是……。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于民政局及所属下级单位开支，财政拨款的公务用车保有量为4辆。

联系方式：郎溪县民政局政务公开电子邮箱：2569062163@qq.com。