档案局2017年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理，组织指导全县档案宣传教育工作，研究制定全县档案干部队伍建设规划，组织档案干部岗位培训，负责接收、收集各乡镇、县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的档案史料。对馆藏档案进行科学的保管和整理。开发、开放档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济建设服务。承担县委和上级党史主管部门下达的党史资料的征集、整理、研究和编纂工作，编写郎溪县地方党史和党史人物传记。开展党史宣传教育工作，组织重大历史事件和重要历史人物纪念活动。负责郎溪县“新四军研究会”日常工作。组织县地方志理论研究和续修县志工作。编辑出版郎溪县地方综合年鉴、编写地情丛书，提供地情咨询服务。

二、部门预算单位构成

档案局事业编制15名，目前在职14人。退休人员14人。设有办公室、档案管理科、监督指导科、党史编纂科、方志编纂科五个内设机构。

三、2017年度主要工作任务

1、认真抓好国家综合档案馆项目建设。我县国家综合档案馆建设项目国家项目资金已经到位，项目图纸设计业已完成，争取在2017年内完成主体工程建设。

2、认真抓好档案业务指导和档案行政执法。为指导好各机关事业单位档案规范整理工作，继续以开展现场培训班形式进行教学指导，督促各单位及时整理年度文书档案。对各部门的专业档案结合该部门上级部门的具体要求，针对性的开展指导工作。尤其对重点专业档案，如农村土地确权登记档案、民生档案进行指导。加大档案行政执法力度，督促各保管条件较差的单位及时规范管理档案，防止档案散失。

3、认真抓好档案库房管理确保档案安全。当前我局库房条件较差，为保障档案安全，已添置除湿设备和消防设备。但库房安全隐患仍然存在。为保障库房安全，落实档案保管经费预算。新的一年里，我局将对现有库存档案进一步维护整理，并进一步配备库房必备保护设施。同时强化职工档案安全思想认识，进一步加强档案安全制度建设，规范各项业务流程，争取确保档案安全。

4、积极谋划推进档案信息化建设。目前我馆受条件限制，信息化建设相对滞后。按照国家省市档案部门的要求和档案管理的趋势所向，档案信息化势在必行，2017年度，我局将积极争取档案信息化专项经费，争取早日开展信息化工作。同时，积极与县信息化主管部门对接，力争做好电子政务系统与档案系统对接兼容工作，实现电子文件归档接收。

5、做好部门、乡村志编纂指导。鼓励有条件的部门和乡镇、村编写部门志书、乡村志，保存和发扬一个行业和地域的独特历史文化。

6、做好《党史三卷》编写准备。根据上级党史研究室的党史工作发展规划，认真征集史料，适时启动《党史三卷》的编纂工作。

第二部分 档案局2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算 232.6万元，收入来源为一般公共预算拨款收入232.6万元和其他收入0万元。支出包括：一般公共服务支出187.6万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出29.3万元、住房保障支出15.7万元。

二、2017年一般公共预算支出预算情况

本单位2017年一般公共预算拨款232.6万元，其中：一般公共服务支出支出187.6万元，占80.7%；医疗卫生支出29.3万元，占12.6%；住房保障支出15.7万元，占6.7%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2017 年财政拨款预算187.6万元，比2016年财政拨款预算增加23.7万元，增长14.5 %，增加原因主要是工资标准提高。

（二）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算0万元，与2016相比未发生变动。

（三）“医疗卫生和计划生育”2017年财政拨款预算29.3 万元，比2016年财政拨款预算增加4.6万元，增加18.6%，增加原因主要是工资标准提高。

（四）“住房保障支出”2017年财政拨款预算15.7万元，比2016年财政拨款预算降低3.7万元，降低19.1 %，降低原因主要是工资结构调整。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2017年一般公共预算基本支出232.6万元，其中：工资福利支出120.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出27.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 物业管理费、 维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。对个人和家庭的补助84.9万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

本单位2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2017年机关运行经费财政拨款预算27.3万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年本单位政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法用车0辆、特种用车0辆。

未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。