县城管执法局
| 索引号： | 11341722786515750P/201709-00001 |
组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 县城管执法局 | 主题分类： | 城乡建设、环境保护 |
| 名称： | 县城管局2016年部门决算情况说明 | 文号： | |
| 生成日期： | 2017-09-11 | 发布日期： | 2017-09-11 |
| 索引号： | 11341722786515750P/201709-00001 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 县城管执法局 |
| 主题分类： | 城乡建设、环境保护 |
| 名称： | 县城管局2016年部门决算情况说明 |
| 文号： | |
| 生成日期： | 2017-09-11 |
| 发布日期： | 2017-09-11 |
县城管局2016年部门决算情况
一、部门职能
1、在城市规划区内，行使城乡规划管理方面法律、法规、规章制度的行政处罚权；2、在城市规划区内，行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施;3、在城市规划区内，行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；4、在城市规划区内，行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对违反市政工程设施管理违法行为实施行政处罚；5、在城市规划区内，行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;对环境污染危害较小，通过直观判断即可认定的、实施一次行政处罚即可纠正的或者依法可以适用简易程序实施处罚的环境违法行为，实施行政处罚；6、在城市规划区内，行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路违法行为的行政处罚权;7、省人民政府批准行使的城市管理领域的其他行政处罚权；8、行使县人民政府赋予的其他职权；9、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，郎溪县城管局2016年度部门决算包括县城管局本级决算和郎溪县城管执法大队、郎溪县环境卫生管理所下属事业单位决算，与预算比较，无变动。
纳入县城管局2016年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
县城管局本级 |
|
2 |
城管执法大队 |
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3 |
环境卫生管理所 |
三、县城管局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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收入决算表
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金额单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,671.75 | 1,671.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,594.20 | 1,594.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 57.03 | 57.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 362.97 | 362.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 407.41 | 407.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 407.41 | 407.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 766.78 | 766.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 636.35 | 636.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 130.43 | 130.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 49.44 | 49.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 49.44 | 49.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 40.09 | 40.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表
| 财决公开03表 | |||||||||
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金额单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,671.75 | 1,035.40 | 636.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,594.20 | 957.85 | 636.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 57.03 | 57.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 362.97 | 362.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 407.41 | 407.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 407.41 | 407.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 766.78 | 130.43 | 636.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 636.35 | 0.00 | 636.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 130.43 | 130.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 49.44 | 49.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 49.44 | 49.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 40.09 | 40.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表
|
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金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 904.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7.08 | 7.08 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 766.78 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,594.20 | 827.42 | 766.78 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 49.44 | 49.44 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,671.75 | 本年支出合计 | 55 | 1,671.75 | 904.97 | 766.78 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 总计 | 29 | 1,671.75 | 总计 | 60 | 1,671.75 | 904.97 | 766.78 |
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表
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金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.97 | 904.97 | 0.00 | 904.97 | 904.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 827.42 | 827.42 | 0.00 | 827.42 | 827.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.03 | 57.03 | 0.00 | 57.03 | 57.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.97 | 362.97 | 0.00 | 362.97 | 362.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.41 | 407.41 | 0.00 | 407.41 | 407.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.41 | 407.41 | 0.00 | 407.41 | 407.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.44 | 49.44 | 0.00 | 49.44 | 49.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.44 | 49.44 | 0.00 | 49.44 | 49.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.09 | 40.09 | 0.00 | 40.09 | 40.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 299.91 | 302 | 商品和服务支出 | 315.14 | 310 | 其他资本性支出 | 161.61 |
| 30101 | 基本工资 | 175.15 | 30201 | 办公费 | 3.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.58 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 8.76 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 142.78 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 21.03 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.57 | 30205 | 水费 | 2.86 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.30 | 30206 | 电费 | 0.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.38 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.27 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 128.31 | 30211 | 差旅费 | 4.28 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 78.41 | 30213 | 维修(护)费 | 25.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 10.07 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.23 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.46 | 30216 | 培训费 | 0.91 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.33 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 19.26 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 76.99 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 40.09 | 30227 | 委托业务费 | 126.88 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 9.35 | 30228 | 工会经费 | 9.68 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.03 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.93 | ||||||
| 人员经费合计 | 428.22 | 公用经费合计 | 476.75 | |||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766.78 | 130.43 | 636.35 | 766.78 | 130.43 | 636.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766.78 | 130.43 | 636.35 | 766.78 | 130.43 | 636.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766.78 | 130.43 | 636.35 | 766.78 | 130.43 | 636.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636.35 | 0.00 | 636.35 | 636.35 | 0.00 | 636.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.43 | 130.43 | 0.00 | 130.43 | 130.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、郎溪县城管局2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1671.75万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1671.75万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少39.65万元，降低2.3%，主要原因：一是遵守中央八项规定，严控开支；二是充分发挥财务部门管理作用，对资金往来过程严格监管。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1671.75万元，其中：财政拨款收入1671.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1671.75万元，其中：基本支出904.97万元，占45.9%；项目支出766.78万元，占54.1%；经营支出0万元，占0%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1671.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1671.75万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少39.65万元，降低2.3%，主要原因：一是遵守中央八项规定，严控开支；二是充分发挥财务部门管理作用，对资金往来过程严格监管。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入1671.75万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少39.65万元，降低2.3%。主要原因一是遵守中央八项规定，严控开支；二是充分发挥财务部门管理作用，对资金往来过程严格监管。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1671.75万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少39.65万元，降低2.3%。主要原因一是遵守中央八项规定，严控开支；二是充分发挥财务部门管理作用，对资金往来过程严格监管。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为753.2万元，支出决算为1671.75万元，完成年初预算的121.95%。决算数大于预算数的主要原因一是城区环卫保洁面积增加，费用增加；二是新增路面费用增加；三是城管执法大队人员工资增加。其中基本支出904.97万元，占45.9%；项目支出766.78万元，占54.1%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为753.2万元，支出决算为1671.75万元，完成年初预算的221.95%，决算数大于预算数的主要原因是决算将一些支出分列。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为585.3万元，支出决算为904.97万元，完成年初预算的154.61%，决算数大于预算数的主要原因是决算将一些支出分列。
3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为477.3万元，支出决算为766.78万元，决算数大于预算数的主要原因是决算支出分类不同。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为53.92万元，支出决算数位17.2万元，完成年初预算的31.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出、工资调整等。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为60万元，支出决算为21.03万元，完成年初预算的35.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出、工资调整等。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。
7.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.1万元，支出决算为49.44万元，完成年初预算的94.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
8.住房公积金（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.3万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的112.65%。决算数大于预算数的主要原因是调资。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1671.75万元，其中人员经费428.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费476.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入766.78万元，本年支出766.78万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
城乡社区支出766.78万元，年初预算为130.4万元，支出决算数为766.78万元，完成年初预算的488.02%，决算数大于预算数的主要原因是一是城区环卫保洁面积增加，费用增加；二是新增路面费用增加；三是城管执法大队人员工资增加；四是城市配套设备增加；五是增加加班补助费用。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2016年度郎溪县城管局机关运行经费378.31万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2016年度郎溪县城管局政府采购支出总额62.6万元，其中：政府采购货物支出62.6万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，郎溪县城管局共有车辆12辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车11辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2016年，郎溪县城管局按照指向明确、合理可行的原则，对8个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金753.2万元。全年共组织对8个项目进行了绩效自评，涉及财政资金766.78万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
联系方式：0563—7011076;郎溪县城管局政务公开电子邮箱：lxcgzf2008@163.com。
主办单位：郎溪县人民政府办公室 网站标识码：3418210040
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