郎溪县安监局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

根据郎溪县人民政府办公室郎政办﹝2005﹞37号文件规定，主要职责是：1、承担县安委会办公室工作。2、综合管理全县安全生产工作。3、依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导、协调有关部门的安全生产监督管理工作；制定全县安全生产发展规划、科技规划；定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题；组织、协调、制定重大危险源的监控措施。4、负责发布全县安全生产信息综合管理全县安全生产伤亡事故调度统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织实施、协调一般、大、重大安全生产事故的调查处理工作，配合做好重大事故的调查处理工作；监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。5、负责综合监督管理矿山、危险化学品、烟花爆竹和县属工商贸企业的安全生产工作。6、指导、协调全县安全生产检测工作；组织实施对全县工商贸、矿山、烟花爆竹、危险化学品企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全认证、安全培训，安全咨询，并依法履行中介服务组织监督管理职责。7、组织指导安全生产宣传教育工作。8、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）工作；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生、劳动保护工作和重大危险源监控、重大安全事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。9、贯彻实施注册安全工程师执业资格制度和有关工作。10、承办县政府交办的其他工作。

二、2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计285.42万元，支出总计285.42万元（含年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加89.96万元，增长46%，主要原因：调整工资。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计285.42万元，其中：财政拨款收入283.42万元，占99.3%；其他收入2万元，占0.7%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计285.42万元，其中：基本支出222.27万元，占77.9%；年末结转和结余63.15万元，占22.1%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计283.42万元，支出总计283.42万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加96.16万元，增长51%，主要原因：调整工资。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出220.27万元，占本年支出的99%。与2014年相比，财政拨款支出增加33.01万元，增长18%。主要原因调整工资。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为158.31万元，支出决算为220.27万元，完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因调整工资。其中基本支出220.17万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算16.21万元，比2014年减少37.17万元，降低71%，主要原因“三公经费”减少。 “其他一般公共服务支出”决算16.21万元，主要用于考核奖励的发放。

2．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算9.03万元，比2014年增加2.05万元，增长29%，主要原因调整工资。其中：“行政单位医疗”决算5.2万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算3.39万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.44万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

3.“资源勘探信息等支出”2015年度决算164.93万元，比2014年增加79.83万元，增长94%，主要原因调整工资。其中：“行政运行”决算106.72万元，主要用于局机关人员工资和日常公用方面的支出；“其他安全生产监管支出”决算58.21万元，主要用于局机关所属事业单位人员工资的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算30.10万元，比2014年增加8.85万元，增长42%，主要原因调整工资。其中：“住房公积金”决算25.79万元，“提租补贴”决算4.31万元，主要用于局机关及所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出220.27万元，其中人员经费204.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费16.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

 (七)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度郎溪县安监局机关运行经费106.72万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度郎溪县安监局政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购服务支出0.95万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，郎溪县安监局共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。

附件：1.收入支出决算总表

     2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

      6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8.“三公经费”一般公共预算财政拨款支出情况表

郎溪县安监局2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

郎溪县安监局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.47万元，完成年初预算的9.3%。其中：公务接待费支出决算为1.51万元，完成年初预算的13%，公务用车购置及运行费支出决算为0.96万元，完成年初预算的6.4%。具体情况如下：

（一）公务接待费支出1.51万元, 与2014年度决算相比，减少0.01万元，下降0.8%。，下降的原因是严格控制公务接待。2015年郎溪县安监局国内公务接待共21批次，189人次。主要是用于市局来我县企业检查招待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0.96万元，与2014年度决算相比，减少0.45万元，下降32%。，下降的原因是严格控制公务用车。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于下乡检查。2015年，郎溪县安监局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。