郎溪县红十字会2017年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国红十字会法》规定，我会的主要职责是：

（一）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

（二）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

（三）开展红十字青少年活动；

（四）参加国际人道主义救援工作；

（五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加协定书；

（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、部门预算单位构成

我单位是一个有独立编制且独立核算的单位，现有行政编制3名，目前在职3人。离休人员0人，退休人员0人。

三、2017年度主要工作任务

（一） 宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例；

（二） 制定、实施郎溪县红十字会事业发展规划；负责本地红十字会的组织建设工作；开展体现红十字宗旨的各项工作；
   （三） 开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠；配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。
    （四） 协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。
    （五） 制定、实施本市群众性现场初级急救的培训规划，培训、考核和命名本市群众性红十字救护队，普及卫生救护和防灾、防病知识。
    （六） 组织、管理县内红十字志愿者队伍，开展自愿无偿捐献造血干细胞、器官、遗体工作，协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作。

第二部分  郎溪县红十字会2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算17.35万元，收入来源为一般公共预算拨款收入17.35万元。支出包括：社会保障和就业支出15.28万元、医疗卫生与计划生育支出1.33万元、住房保障支出0.74万元。

二、2017年一般公共预算支出预算情况

本单位2017年一般公共预算拨款17.35万元，其中：社会保障和就业支出15.28万元，占88%；医疗卫生支出1.33万元，占0.08%；住房保障支出0.74万元，占0.04%。具体情况如下：

   （一）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算15.28万元，比2016年财政拨款预算增加0.09万元，增加原因主要是工资改革及人员变动增多。

   （二）“医疗卫生和计划生育”2017年财政拨款预算1.33万元，比2016年财政拨款预算增加0.02万元，增加原因主要是工资改革及人员变动增多。

   （三）“住房保障支出”2017年财政拨款预算0.74万元，比2016年财政拨款预算降低0.37万元，降低原因主要是工资改革及人员变动增多等（根据单位情况说明）。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2017年一般公共预算基本支出17.35万元，其中：工资福利支出6.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 物业管理费、 维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。对个人和家庭的补助0.74万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

本单位2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2017年机关运行经费财政拨款预算7.35万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年本单位政府采购预算为零。

（三）国有资产占用使用情况。

截止到2016年12月31日，郎溪县红十字会共有车辆0辆。

未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。