文旅委2018年部门预算-郎溪县人民政府

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索引号：	11341722MB0Q15978Y/201801-00004	组配分类：	本部门预算
发布机构：	县文旅局（县广电新闻出版局）	主题分类：	文化、广电、新闻出版
名称：	文旅委2018年部门预算	文号：
生成日期：	2018-01-28	发布日期：	2018-01-28

索引号：	11341722MB0Q15978Y/201801-00004
组配分类：	本部门预算
发布机构：	县文旅局（县广电新闻出版局）
主题分类：	文化、广电、新闻出版
名称：	文旅委2018年部门预算
文号：
生成日期：	2018-01-28
发布日期：	2018-01-28

文旅委2018年部门预算

发布时间：2018-01-28 08:29 来源：县文旅局（县广电新闻出版局）浏览次数：字体：[大中小]

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文旅委2018年部门预算

2018年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.文旅委2018年财政拨款收支预算总表

2.文旅委2018年一般公共预算支出预算表

3.文旅委2018年一般公共预算基本支出预算表

4.文旅委2018年政府性基金预算支出预算表

5.文旅委2018年国有资本经营预算支出预算表

6.文旅委2018年收支预算总表

7.文旅委2018年收入预算总表

8.文旅委2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

县文化旅游发展委员会（广电新闻出版局）共计40项政府权力，其中行政审批5项、行政处罚28项、行政强制2项、其他权力5项。以县政府网站当年公布的《郎溪县文化旅游发展委员会（广电新闻出版局）政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1.贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版管理工作的方针政策和法律法规；负责指导全县旅游经济和文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版事业的改革和发展工作。

2.贯彻中央、省、市、县关于新闻宣传的方针政策，对广播电视台承担行业管理职能;做好对广播电影电视、图书报刊出版的舆论导向和宣传管理工作。

3.拟订并实施全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版工作的政策规定、中长期发展规划、基本建设规划、年度计划和措施。

4.负责拟订全县旅游业、文化旅游产业发展政策、措施；牵头编制旅游业、文化旅游产业发展规划、计划；指导全县旅游工作。

5.组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路及旅游度假区、旅游产业聚集区的规划开发、建设工作。

6.监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。负责全县文化旅游产业发展目标管理考核工作。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

7.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益职责；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；推进并实施旅游标准化工作。指导行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

8.负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导组织应急救援及调查处理工作。

9.负责拟订全县旅游人才规划并组织实施，指导全县旅游培训工作；贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

10.负责组织编制全县文化旅游重大项目建设和年度投资计划，指导和调度推动文化旅游发展重点项目建设。

11.组织郎溪旅游整体形象对外宣传和重大推介活动，负责指导智慧旅游工作并组织实施，推进旅游信息化建设。协助开展文化旅游产业招商引资工作，引导社会投资。

12.负责文化旅游发展引导资金的申报、管理工作，编制文化旅游产业专项资金使用计划并组织实施。承担资金使用的评审和绩效考评工作。

13.负责管理全县公共图书馆事业，加强公共图书馆建设，指导各类图书馆相互合作、信息资源共享协调发展。

14.承担管理全县社会文化事业的责任；制定全县公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施；负责全县社会文化活动的管理，指导全县社会文化活动开展；负责管理全县文化馆事业；对民间文艺团体实施宏观管理；指导和监督管理文学艺术事业；指导艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作；指导各类社会文化艺术事业的建设与发展，推动社会力量参与公共文化服务体系建设。

15.负责管理全县文物、自然博物馆事业；负责对全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承、申报工作。

16.承担管理全县各类出版物的出版发行,审核、报批出版、发行、印刷和著作权（包括计算机软件著作权）管理、代理机构的责任；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。

17.负责管理全县文化娱乐市场、出版物市场、印刷市场、音像市场、网络文化市场、书画美术品市场、旅游市场等文化旅游市场；承担规范文化旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护消费者和经营者合法权益工作的责任；管理旅游者投诉、旅游理赔工作。

18.监督管理全县文化旅游市场。负责指导文化旅游市场综合执法工作，会同有关部门开展全县“扫黄打非”行动。

19.指导文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版等相关行业协会、学会和研究会等组织的业务工作；推进旅游标准化工作实施。

20.负责法律法规规章赋予的其他组织、指导、协调和监督管理工作。

21.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

县文化旅游发展委员会（广电新闻出版局）设办公室、公共文化股、行政审批服务股（广电新闻出版股）、文化旅游市场监管股（“扫黄打非”办公室）、文化旅游产业发展股5个内设机构和6个事业单位二级机构：文化馆、图书馆、博物馆（文物所）、文化旅游综合执法大队、旅游质量监督所、观天下景区管委会。

人员编制共49人。其中行政编制8人，事业编制41人：文化馆12人、图书馆10人、博物馆（文物所）4人、文化旅游综合执法大队10人、旅游质量监督所2人、观天下景区3人。

现实有人数44人。其中行政编制9人，事业编制35人。

三、2018年度主要工作任务

（一）文化建设方面

加快构建覆盖城乡、功能健全、发展均衡、结构合理、运行有效、惠及全民的公共文化服务体系，推进创建省公共文化服务体系示范区工作；加快建立多层次、全方位的文化遗产保护体系，打造出一批体现郎溪地域特色的历史文化品牌。加快建立结构合理、布局科学、特色鲜明的现代文化产业体系，初步建立具有皖东南山水田园休闲风格、郎溪特色的文艺精品创作体系和以激发文化创造活力为中心的文化创新体系，加快形成有利于文化事业健康有序发展的体制机制。

（二）旅游发展方面

启动全省全域旅游示范区创建工作；加快观天下景区提升工程，力争达到5A级景区标准；力争成功创建旅游小镇1-3个，发展乡村民宿4-6家，床位120个，高星级农家乐2-5家；加快建成郎溪县城游客集散中心和跑飞路风景长廊。实现全县接待旅游者数量超过280万人次，旅游综合收入超过22亿。

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1 文旅委2018年财政拨款收支预算总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	551.15	551.15
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	551.15	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	542.9	（六）文化体育与传媒支出	418.56	418.56
经常收入预算拨款		（七）社会保障和就业支出	48.97	48.97
国库管理非税收入	8.25	（八）医疗卫生和计划生育支出	37.5	37.5
（二）政府性基金预算拨款		（十一）住房保障支出	46.12	46.12
（三）国有资本经营预算拨款



		二、结转下年


收入总计	551.15	支出总计	551.15	551.15

部门公开表2

文旅委2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒支出	418.56	376.93	41.63
20701	文化	412.56	376.93	35.63
2070101	行政运行	268.52	266.14	2.38
2070104	图书馆	67.28	48.28	19
2070109	群众文化	76.76	62.51	14.25
20702	文物	6		6
2070205	博物馆	5		5
2070299	其他文物支出	1		1
208	社会保障和就业支出	48.97	48.97
20805	行政事业单位离退休	48.97	48.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97
210	医疗卫生与计划生育支出	37.5	37.5
21011	行政事业单位医疗	37.5	37.5
2101101	行政单位医疗	22.69	22.69
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98
221	住房保障支出	46.12	46.12
22102	住房改革支出	46.12	46.12
2210201	住房公积金	29.39	29.39
2210202	提租补贴	16.73	16.73
合计		551.15	509.52	41.63

部门公开表3

文旅委2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	474.6
30101	基本工资	148.12
30102	津贴补贴	96.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.97
30110	职工基本医疗保险缴费	37.5
30113	住房公积金	46.12
30199	其他工资福利支出	97.17
302	商品和服务支出	17.93
30201	办公费	3.93
30217	公务接待费	7
30231	公务用车运行维护费	7
303	对个人和家庭的补助	16.99
30301	离休费	16.12
30305	生活补助	0.6
30309	奖励金	0.27
	合计	509.52

部门公开表4

文旅委2018年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出		项目支出












合计
注：县文旅委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

文旅委2018年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出












合计
注：县文旅委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

文旅委2018年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	551.15	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科学技术支出
事业收入		六、文化体育与传媒支出	418.56
经营收入		七、社会保障和就业支出	48.97
上级补助收入		八、医疗卫生和计划生育支出	37.50
附属单位上缴收入		九、住房保障支出	46.12
其他






本年收入合计	551.15	本年支出合计	551.15
上年结余		结转下年



收入总计	551.15	支出总计	551.15

文旅委2018年收入预算总表
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
207	文化体育与传媒支出	418.56		418.56
20701	文化	412.56		412.56
2070101	行政运行	268.52		268.52
2070104	图书馆	67.28		67.28
2070109	群众文化	76.76		76.76
20702	文物	6		6
2070205	博物馆	5		5
2070299	其他文物支出	1		1
208	社会保障和就业支出	48.97		48.97
20805	行政事业单位离退休	48.97		48.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97		48.97
210	医疗卫生与计划生育支出	37.5		37.5
21011	行政事业单位医疗	37.5		37.5
2101101	行政单位医疗	22.69		22.69
2101102	事业单位医疗	13.83		13.83
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98		0.98
221	住房保障支出	46.12		46.12
22102	住房改革支出	46.12		46.12
2210201	住房公积金	29.39		29.39
2210202	提租补贴	16.73		16.73
合计		551.15		551.15

部门公开表7

部门公开表8 文旅委2018年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒支出	418.56	376.93	41.63
20701	文化	412.56	376.93	35.63
2070101	行政运行	268.52	266.14	2.38
2070104	图书馆	67.28	48.28	19
2070109	群众文化	76.76	62.51	14.25
20702	文物	6		6
2070205	博物馆	5		5
2070299	其他文物支出	1		1
208	社会保障和就业支出	48.97	48.97
20805	行政事业单位离退休	48.97	48.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97
210	医疗卫生与计划生育支出	37.5	37.5
21011	行政事业单位医疗	37.5	37.5
2101101	行政单位医疗	22.69	22.69
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98
221	住房保障支出	46.12	46.12
22102	住房改革支出	46.12	46.12
2210201	住房公积金	29.39	29.39
2210202	提租补贴	16.73	16.73
合计		551.15	509.52	41.63

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

文旅委2018年财政拨款收支预算551.15万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款551.15万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入551.15万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出418.56万元，占75.94%；社会保障和就业支出48.97万元，占8.89%；医疗卫生和计划生育支出37.5万元，占6.80%；住房保障支出46.12万元，占8.37%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

文旅委2018年一般公共预算拨款551.15万元，比2017年预算拨款减少178.15万元，减少24.43%，减少原因主要是将退休人员划走等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化体育与传媒支出418.56万元，占75.94%；社会保障和就业支出48.97万元，占8.89%；医疗卫生和计划生育支出37.5万元，占6.80%；住房保障支出46.12万元，占8.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“文化体育与传媒支出”2018年预算418.56万元，比2017年预算减少179.54万元，减少30.02%，减少原因主要是将退休人员划走等。其中“行政运行”268.52万元，主要用于机关正常运转的人员工资、日常办公用品等；“图书馆”67.28万元，主要用于保障图书馆正常运转的人员工资、日常办公用品等；“群众文化”76.76万元，主要用于保障文化馆正常运转的人员工资、日常办公用品等；“博物馆”5万元，主要用于博物馆修缮等；“其他文物支出”1万元，主要是于文物保护工作经费。

2.“社会保障和就业支出”2018年预算48.97万元，比2017年预算增加48.97万元，增长原因主要是执行机关事业单位基本养老保险缴费政策。其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出”48.97万元，主要用于单位工作人员基本养老保险缴费。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算37.5万元，比2017年预算减少47.9万元，减少56.09%，减少原因主要是将退休人员划走等。其中“行政单位医疗22.69万元，主要用于行政人员医疗保险缴费；“事业单位医疗”13.83万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出”主要用于机关人员大病保险缴费等。

4.“住房保障支出”2018年预算46.12万元，比2017年预算0.32万元，增长0.7%，基本持平。其中“住房公积金”29.39万元、“提租补贴”16.73万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

文旅委2018年一般公共预算基本支出509.52万元，其中：工资福利支出428.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出17.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助63.11万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

文旅委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

文旅委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，县文旅委所有收入和支出均纳入部门预算管理。县文旅委2018年收支总预算551.15万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：文化和体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

县文旅委2018年收入预算551.15万元，其中：一般公共预算拨款收入551.15万元，占100%，比2017年预算拨款减少178.15万元，减少24.43%，减少原因主要是将退休人员划走等。

八、关于2018年支出预算情况说明

县文旅委2018年支出预算551.15万元，比2017年预算减少178.15万元，减少24.43%，减少原因主要是将退休人员划走等。其中，基本支出509.52万元，占92.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出41.63万元，占7.55%，主要用于全县文物保护、馆所维修等文化旅游事业。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

文旅委2018年机关运行经费财政拨款预算17.93万元，主要用于保障单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

文旅委2018年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

文旅委共有车辆1辆，其中：1执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

文旅委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。