索引号: | 1134172200325193XJ/201709-00001 |
组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 县委组织部(县委非公经济和社会组织工委、县公务员局) | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 郎溪县委组织部2016年部门决算情况 | 文号: | |
生成日期: | 2017-09-20 | 发布日期: | 2017-09-20 |
索引号: | 1134172200325193XJ/201709-00001 |
组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 县委组织部(县委非公经济和社会组织工委、县公务员局) |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 郎溪县委组织部2016年部门决算情况 |
文号: | |
生成日期: | 2017-09-20 |
发布日期: | 2017-09-20 |
郎溪县委组织部2016年部门决算情况
一、部门主要职能
1.负责指导全县党的组织建设,研究制定全县党的建设的规划;做好新时期党的建设的调查研究工作,不断创新党的基层组织建设和干部制度改革;规划、指导党员教育、管理和发展工作。
2.负责办理市管干部职务任免、工资、待遇、退休报批手续;负责干部宏观管理;负责县管干部的选拔、考核和办理任免、通气、工资、待遇、退休审批手续;负责县直党政机关、群团组织和事业单位中的股级干部任免的审查、督促检查工作;检查指导科级领导班子的思想作风建设;研究贯彻干部队伍建设的方针、政策,落实培养选拔优秀中、青年干部工作;组织、实施全县党的机关和人才工作;管理县管干部和其它部分干部档案。
3.负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向县委反映重要情况,提出工作建议。
4.管理干部教育工作,研究制订全县干部教育规划,组织落实县管干部和优秀中、青年干部的教育培训。负责全县党的机关、人大、政协、群团等机关参照公务员法管理工作。
5.调查了解人才工作,检查贯彻执行人才政策情况,组织协调有关部门开展人才工作。
6.管理县委老干部局;指导离(退)休干部的宏观管理、服务工作。
7.负责全县党员电化教育工作。
8.完成县委和市委组织部交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,郎溪县委组织部2016年度部门决算包括县委组织部本级决算,与预算比较,无变化。
纳入郎溪县委组织部2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
郎溪县委组织部本级 |
三、县委组织部2016年度部门决算报表收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位:县委组织部 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
520.95 |
一、一般公共服务支出 |
433.01 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
0.5 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
56.33 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.09 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
24.02 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
521.45 |
本年支出合计 |
521.45 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
521.45 |
总计 |
521.45 |
|
收入决算表
公开02表
编制单位:县委组织部 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
521.45 |
520.95 |
|
|
|
|
0.50 |
201 |
一般公共服务支出 |
433.01 |
432.51 |
|
|
|
|
0.50 |
20132 |
组织事务 |
414.41 |
413.91 |
|
|
|
|
0.50 |
2013201 |
行政运行 |
410.32 |
409.82 |
|
|
|
|
0.50 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
18.60 |
18.60 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
18.60 |
18.60 |
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
56.33 |
56.33 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化 |
56.33 |
56.33 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
56.33 |
56.33 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.09 |
8.09 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
8.09 |
8.09 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
7.67 |
7.67 |
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.02 |
24.02 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.02 |
24.02 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.29 |
20.29 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
编制单位: |
|
县委组织部 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
521.45 |
521.45 |
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
433.01 |
433.01 |
|
|
|
|
||||
20132 |
组织事务 |
414.41 |
414.41 |
|
|
|
|
||||
2013201 |
行政运行 |
410.32 |
410.32 |
|
|
|
|
||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
18.60 |
18.60 |
|
|
|
|
||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
18.60 |
18.60 |
|
|
|
|
||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
56.33 |
56.33 |
|
|
|
|
||||
20701 |
文化 |
56.33 |
56.33 |
|
|
|
|
||||
2070199 |
其他文化支出 |
56.33 |
56.33 |
|
|
|
|
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.09 |
8.09 |
|
|
|
|
||||
21005 |
医疗保障 |
8.09 |
8.09 |
|
|
|
|
||||
2100501 |
行政单位医疗 |
7.67 |
7.67 |
|
|
|
|
||||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
24.02 |
24.02 |
|
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
24.02 |
24.02 |
|
|
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
20.29 |
20.29 |
|
|
|
|
||||
2210202 |
提租补贴 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
|
||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位:县委组织部 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
520.95 |
一、一般公共服务支出 |
432.51 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
56.33 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.09 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
24.02 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
520.95 |
本年支出合计 |
520.95 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
520.95 |
合计 |
520.95 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||
编制单位:县委组织部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
520.95 |
520.95 |
|
520.95 |
520.95 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
432.51 |
432.51 |
|
432.51 |
432.51 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20132 |
组织事务 |
|
|
|
413.91 |
413.91 |
|
413.91 |
413.91 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2013201 |
行政运行 |
|
|
|
409.82 |
409.82 |
|
409.82 |
409.82 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
4.09 |
4.09 |
|
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
18.60 |
18.60 |
|
18.60 |
18.60 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
18.60 |
18.60 |
|
18.60 |
18.60 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
56.33 |
56.33 |
|
56.33 |
56.33 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
20701 |
文化 |
|
|
|
56.33 |
56.33 |
|
56.33 |
56.33 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2070199 |
其他文化支出 |
|
|
|
56.33 |
56.33 |
|
56.33 |
56.33 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
8.09 |
8.09 |
|
8.09 |
8.09 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
8.09 |
8.09 |
|
8.09 |
8.09 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
7.67 |
7.67 |
|
7.67 |
7.67 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
|
|
|
0.42 |
0.42 |
|
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
24.02 |
24.02 |
|
24.02 |
24.02 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
24.02 |
24.02 |
|
24.02 |
24.02 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
20.29 |
20.29 |
|
20.29 |
20.29 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
3.73 |
3.73 |
|
3.73 |
3.73 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||||||
部门: |
县委组织部 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
287.70 |
302 |
商品和服务支出 |
180.36 |
310 |
其他资本性支出 |
6.15 |
|||||
30101 |
基本工资 |
99.57 |
30201 |
办公费 |
38.40 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||
30102 |
津贴补贴 |
121.90 |
30202 |
印刷费 |
8.43 |
31002 |
办公设备购置 |
6.15 |
|||||
30103 |
奖金 |
21.46 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
8.09 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||
30106 |
伙食补助费 |
5.54 |
30205 |
水费 |
0.55 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||||
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
2.34 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
4.79 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
31.14 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
46.73 |
30211 |
差旅费 |
8.83 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||
30302 |
退休费 |
9.25 |
30213 |
维修(护)费 |
11.31 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
56.33 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
1.52 |
31020 |
产权参股 |
|
|||||
30305 |
生活补助 |
9.90 |
30216 |
培训费 |
25.24 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.10 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||||
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||||
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||||
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||||
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
0.39 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||||
30311 |
住房公积金 |
20.29 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|||||
30312 |
提租补贴 |
3.73 |
30228 |
工会经费 |
4.05 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|||||
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.57 |
399 |
其他支出 |
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30315 |
物业服务补贴 |
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30239 |
其他交通费用 |
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39906 |
赠与 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.56 |
30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
6.50 |
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人员经费合计 |
334.43 |
公用经费合计 |
186.52 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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编制单位:县委组织部 |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
四、郎溪县委组织部2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计521.45万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计521.45万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少32.21万元,降低5.82%,主要原因是严控会议、培训、接待等经费收支。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计521.45万元,其中:财政拨款收入520.95万元,占99.9%;其他收入0.5万元,占0.1%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计521.45万元,其中:基本支出521.45万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计520.95万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计520.95万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加19.6万元,增长3.9%,主要原因是工资调整。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入520.95万元,占本年收入的99.9%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加19.6万元,增长3.9%。主要原因是工资调整。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出520.95万元,占本年支出的99.9%。与2015年相比,财政拨款支出增加19.6万元,增长3.9%。主要原因是工资调整。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为295.78万元,支出决算为520.95万元,完成年初预算的176.13%。其中基本支出520.95万元,占100%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为185.41万元,支出决算为409.82万元,完成年初预算的221.03%。决算数大于预算数的主要原因是决算将一些支出分列。
2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.09万元。决算数大于预算数的主要原因是决算将一些支出分列。
3.其他一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.6万元。决算数大于预算数的主要原因是决算将一些支出分列。
4.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为56.33万元,支出决算为56.33万元,完成年初预算的100%。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)医保保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为29.37万元,支出决算为7.67万元,完成年初预算的26.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、工资调整等。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)医保保障(款)其他医疗保障支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.42万元。决算数大于预算数的主要原因是决算将一些支出分列。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为21.21万元,支出决算为20.29万元,完成年初预算的95.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.46万元,支出决算为3.73万元,完成年初预算的107.8%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出520.95万元,其中人员经费334.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费186.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
郎溪县委组织部2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度郎溪县委组织部机关运行经费130.19万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度郎溪县委组织部政府采购支出总额6.15万元,其中:政府采购货物支出6.15万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,郎溪县委组织部没有公用车辆以及单位价值200万以上的大型设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况
我单位无项目支出,未进行预算绩效评价工作。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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