县委党校2017年部门预算公开说明

第一部分 部门概况
一、主要职责
根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，主要职责是：有计划的培训、轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
二、部门预算单位构成
我单位事业编制25名，目前在职22人。退休人员12人。设有办公室、教务处、总务处、教研室、信息中心五个内设机构。
三、2017年度主要工作任务
完成2017年度干部培训计划及县委、县政府交办的各项工作。
第二部分  县委党校2017年部门预算情况说明
一、2017年收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算  372.05 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入 302.05 万元、缴入国库的行政事业性收费收入15.31万元和其他收入70 万元。支出包括：教育支出304.45 万元、医疗卫生与计划生育支出 43.78 万元、住房保障支出 23.82 万元。
二、2017年一般公共预算支出预算情况
本单位2017年一般公共预算拨款  302 万元，其中：教育支出  234.4 万元，占 77.6 %；医疗卫生支出 43.8 万元，占 14.5%；住房保障支出 23.8 万元，占 7.9%。具体情况如下：
（一）“教育支出”2017 年财政拨款预算  302 万元，比2016年财政拨款预算增加8.6 万元，增长 3.8%，增加原因主要是工资改革及人员变动增多等。
（二）“医疗卫生和计划生育”2017年财政拨款预算43.8 万元，比2016年财政拨款预算增加 4.3万元，增加10.8%，增加原因主要是工资改革及人员变动增多等。
（三）“住房保障支出”2017年财政拨款预算23.8 万元，比2016年财政拨款预算降低8.7 万元，降低26.7 %，降低原因主要是公积金缴纳比例降低。
三、2017年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2017年一般公共预算基本支出 277.7 万元，其中：工资福利支出 190.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 物业管理费、 维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。对个人和家庭的补助  84.2 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。
四、2017年政府性基金预算财政拨款情况
本单位2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本单位2017年机关运行经费财政拨款预算 3  万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2017年本单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算  0万元，政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况。
本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执法用车0 辆、特种用车 0辆。
单位没有价值50万元以上的大型设备等资产。也未安排购置价值50万元以上大型设备。
六、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。