第一部分 部门概况

   一、主要职责

   负责全县科技规划、科技管理、科技创新及知识产权等相关工作。

   二、部门预算单位构成

   本部门机构由机关本级和1个行政单位、2个财政拨款事业单位组成，本年度机构和人员增减变化情况：在职人员10人（机关行政7人、事业人员3人），离休2人、退休10人。

   三、2017年度主要工作任务

   积极开展高新技术企业和知识产权工作，推进科技平台和科创团队建设。

 第二部分  县科技局2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算178.4万元，收入来源为一般公共预算拨款收入178.4万元。支出包括：科学技术支出133.9万元、医疗卫生支出22.7万元、国土海洋气象等支出9万元、住房保障支出12.8万元。与2016年度相比增加4.1万元，主要是人员增资。

二、2017年一般公共预算支出预算情况

本单位2017年一般公共预算拨款178.4万元，其中：科学技术支出133.9万元，占75%；医疗卫生支出22.7万元，占13%；国土海洋气象等支出9万元，占5%；住房保障支出12.8万元，占7%。具体情况如下：

（一）“科学技术支出”2017 年财政拨款预算133.9万元，比2016年财政拨款预算减少8.5万元，减少原因主要是人员变动减少。

（二）“医疗卫生与计划生育支出”2017年财政拨款预算22.7 万元，比2016年财政拨款预算增加15.8万元，增加69 %，增加原因主要是工资改革等。

（三）“国土海洋气象等支出”2017年财政拨款预算9万元，比2016年财政拨款预算增加0.3万元，增加3%，增加原因主要是工资改革等。

   （四）“住房保障支出”2017年财政拨款预算12.8万元，比2016年财政拨款预算降低3.5万元，降低21%，降低原因主要是人员变动减少。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2017年一般公共预算基本支出178.4万元，其中：工资福利支出96.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 物业管理费、 维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。对个人和家庭的补助69.7万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

本单位2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2017年机关运行经费财政拨款预算12万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务

（二）政府采购情况。

2017年本单位政府采购预算总额0 万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执法用车0 辆、特种用车0 辆。

单位价值50万元以上的大型设备等资产情况。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。