(一)2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算323.17万元，收入来源为一般公共预算拨款收入323.17万元和其他收入0万元。支出包括：一般公共服务支出259.84万元、医疗卫生与计划生育支出40.85万元、住房保障支出22.48万元。

二、2017年一般公共预算支出预算情况

本单位2017年一般公共预算拨款323.17万元，其中：一般公共服务支出259.84万元，占80.4%；医疗卫生支出40.85万元，占12.6%；住房保障支出22.48万元，占7%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2017 年财政拨款预算259.84万元，比2016年财政拨款预算增加19.34万元，增长8 %，增加原因主要是工资改革及人员变动增多。

（二） “医疗卫生和计划生育”2017年财政拨款预算40.85万元，比2016年财政拨款预算增加6.85万元，增加16 %，增加原因主要是工资改革及人员变动增多。

（三）“住房保障支出”2017年财政拨款预算22.48万元，比2016年财政拨款预算降低5.12万元,降低22.7 %，降低原因主要是缴纳公积金比例下降。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2017年一般公共预算基本支出323.17万元，其中：工资福利支出165.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出51.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 物业管理费、 维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。对个人和家庭的补助106.32万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

本单位2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2017年机关运行经费财政拨款预算51.25万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年本单位政府采购预算总额8万元。其中：政府采购货物预算6.5万元，政府采购服务预算1.5万元。

（三）国有资产占用使用情况。

本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标。

我单位无重点项目预算绩效目标。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

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