2017年部门预算公开情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资的政策和有关规定，制定县招商引资考核办法和奖励办法。

2、负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解的、指导、协调和落实工作。

3、负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实。

4、负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销全，协助县有关部门到外地开展招商推荐会。

5、参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈。

6、协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作。

7、负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题。

8、承办县委、政府及上级主管部门交办的其他事宜。

二、部门概况

我单位行政编制15名，目前在职7人。离休人员0人，退休人员0人。设有办公室、招商分局1-5局、综合服务科、帮办中心四个内设机构。

三、2017年度主要工作任务

（一）发挥规划引领作用，实现绿色协调发展。牢固树立只有工业才能强县的理念，大力推进产业招商、以商招商、驻点招商。一是坚持产业主导原则。继续围绕“四大基地”“四大板块”和主导产业，定制化绘制招商目标图谱，主攻大企业、大集团和行业领军企业，实现产业链条的延、补、扩；通过盘活“僵尸企业”闲置资产、挖掘在郎企业家社会资源、设立招商办事处等搭建招商引资载体平台。二是坚持绿色发展原则。以“五个不招”为前提，着力引进绿色环保具有可持续发展的优质项目；严格落实招商引资项目环评先入的工作机制，综合考量项目投资强度、产出率等指标，推进我县经济绿色发展。三是坚持协调发展原则。突出“大小并招，重在培育”的思想，打造“全面招商，全力留商”的优质环境，用足用好政策，敢于有针对性地实行“特事特办，急事快办”，使客商投资放心、经营安心、生活舒心。

    （二）拓展招商渠道思路，实现创新开放发展。创新招商思维，探索现代招商与传统招商相结合，打开招商引资工作新局面。一是创新招商模式。寻找优质中介机构，建立合作关系；探索在招商重点区域就地聘请专业招商人员的招商方法。二是扩大招商宣传。通过省、市平台以及自主筹办，举办各类有针对性的主题招商活动，力争全年在上海、苏南、浙北等重点区域举办10次以上的推介活动。三是注重招才引智。建立并加强与各大高校、高端科研院所的联系，注重招引拥有高端人才的企业，以“智”提“质”。

（三）对接融入苏浙沪，实现共建共享发展。多角度、全方位地与苏浙沪发达地区对接学习，促进工作提质提效。一是思维融入。结合全县观念更新活动，重点学习他们的招商规划与策略，及时调整工作思路与方向。二是体制融入。将“招商局”更名为“投资合作局”；推动各小分队、园区及驻外办事机构招引的项目信息由招商部门汇总分配签约。三是机制融入。量化考核激励机制，提升对单位及个人招商引资项目奖励标准并严格执行。

第二部分  招商局2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算87.43万元，收入来源为一般公共预算拨款收入87.43万元和其他收入0万元。支出包括：一般公共服务63.27万元、医疗卫生与计划生育支出15.55万元、住房保障支出8.61万元等。

二、2017年收入预算情况

本单位2017年收入预算87.43万元，其中：一般公共预算拨款收入87.43万元，占100%。

三、2017年支出预算情况

本单位2017年支出预算87.43万元，其中：基本支出87.43万元，占100 %，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、2017年财政拨款收支预算总体情况

本单位2017年财政拨款收支预算87.43万元。收入来自一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出63.27万元，占72 .4%；医疗卫生支出15.55万元，占17.8%；住房保障支出8.61 万元，占9.8%。

五、2017年一般公共预算支出预算情况

本单位2017年一般公共预算拨款87.43万元，其中：一般公共服务支出63.27万元，占72 .4%；医疗卫生支出15.55万元，占17.8%；住房保障支出8.61 万元，占9.8%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2017 年财政拨款预算63.27 万元，比2016年财政拨款预算增加34.96万元，增长123 %，增加原因主要是人员增加及工资改革增资。

（二）“医疗卫生支出”2017年财政拨款预算15.55万元，比2016年财政拨款预算增加9.46万元，增加155%，增加原因主要是人员增加及工资改革增资。

（三）“住房保障支出”8.61万元，比2016年财政拨款预算3.45万元，增加66%，增加原因为人员增加及工资改革增资，增幅比工资增幅比低的原因是住房公积金缴存比率下调。

六、2017年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2017年一般公共预算基本支87.43万元，其中：工资福利支出69.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出5.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 物业管理费、 维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。对个人和家庭的补助12.49万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

七、2017年政府性基金预算财政拨款情况

本单位2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2017年机关运行经费财政拨款预算5.8 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年本单位政府采购预算总额0 万元。

（三）国有资产占用使用情况。

单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执法用车0辆、特种用车0辆。

单位价值50万元以上的大型设备等资产情况。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（运行，用于购买货物和服务的各项资金。