索引号: | 11341722003252000R/201609-00001 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 县审计局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎溪县审计局2015年部门决算情况 | 文号: | |
生成日期: | 2016-09-29 | 发布日期: | 2016-09-29 |
索引号: | 11341722003252000R/201609-00001 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 县审计局 |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎溪县审计局2015年部门决算情况 |
文号: | |
生成日期: | 2016-09-29 |
发布日期: | 2016-09-29 |
郎溪县审计局2015年部门决算情况
一、部门主要职能
1.贯彻执行国家审计方针政策和法律法规,参与起草审计、财政经济及其相关方面的地方性法规和规范性文件草案,提出相关政策建议。
2.负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全县经济和社会健康发展。
3.负责对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改落实的责任。
4.负责拟订并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划及年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
5.负责向县长提交年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受县政府委托,向县人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。
6.负责依法向社会公布审计结果;向县政府、上级审计机关报告审计情况及结果。
7.负责直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
(1)县级预算执行情况和其他财政收支,县直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。
(2)乡镇政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。
(3)使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
(4)政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,工程价款结算和项目竣工决算。
(5)国有企业和金融机构、政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
(6)县政府各部门管理和受县政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
(7)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
(8)法律法规规定应由县审计局审计的其他事项。
8.负责按照国家有关规定,对县直机关、乡镇政府和依法属于审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动负经济责任的履行情况,进行审计监督。
9.负责组织实施对国家财经法律、法规、规章执行情况、财政预算管理或国有资产、国有资源管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计(调查)。
10.负责组织实施对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况的跟踪审计工作。
11.负责组织实施对公务支出和公款消费情况、楼堂馆所建设和机构编制管理规定执行情况进行审计监督。
12.负责依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
13.负责指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
14.承办县政府交办的其他事项。
二、部门概况
2015年末,我单位行政编制12名,在职11人,参公编5名,在职3人,事业编9名,在职9人,退休人员7人。下设领导干部经济责任审计局、国家建设项目审计中心2个二级机构。内设办公室、政府投资审计科、财农与外资审计科、审计信息技术应用科4个科室。
三、2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计810.67万元(含年初结转结余8.72万元,政府投资项目竣工结算审计费用309.2万元,村级财务审计费用100.8万元),支出总计810.67万元(含年末结转结余8.72万元,政府投资项目竣工结算审计费用309.2万元,村级财务审计费用100.8万元)。与2014年相比,收、支总计各增加311.66万元,增长62.46%,主要原因:一是政府投资项目竣工结算审计费用增加;二是增加村级财务审计费用;三是国家政策性调整工资。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计801.95万元系财政拨款收入。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计801.95万元(含年末结转结余8.72万元,政府投资项目竣工结算审计费用309.2万元,村级财务审计费用100.8万元),其中:基本支出683.55万元,占85.24%;项目支出118.4万元,占14.76%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计810.67万元(含年初结转结余8.72万元,政府投资项目竣工结算审计费用309.2万元,村级财务审计费用100.8万元),支出总计810.67万元(含年末结转结余8.72万元,政府投资项目竣工结算审计费用309.2万元,村级财务审计费用100.8万元),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加311.66万元,增长62.46%,主要原因:一是政府投资项目竣工结算审计费用增加;二是增加村级财务审计费用;三是国家政策性调整工资。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出总计810.67万元(含年末结转结余8.72万元,政府投资项目竣工结算审计费用309.2万元,村级财务审计费用100.8万元),与2014年相比,财政拨款支出总计增加311.66万元,增长62.46%,主要原因:一是政府投资项目竣工结算审计费用增加;二是增加村级财务审计费用;三是国家政策性调整工资。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为313.89万元,支出决算为801.95万元(含年末结转结余8.72万元,政府投资项目竣工结算审计费用309.2万元,村级财务审计费用100.8万元),完成年初预算的255.49%。决算数大于预算数的主要原因一是政府投资项目竣工结算审计费用增加;二是增加村级财务审计费用;三是国家政策性调整工资。其中基本支出683.55万元,占85.24%;项目支出118.4万元,占14.76%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2015年度决算760.25万元,比2014年增加432.69万元,增长132.09%,主要原因一是政府投资项目竣工结算审计费用增加;二是增加村级财务审计费用;三是国家政策性调整工资。其中:“行政运行”决算201.09万元,主要用于在职人员工资及办公经费。“其他一般公共服务支出”决算429.17万元,主要用于政府投资项目竣工结算审计费用和村级财务审计费用。
2.医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算10.25万元,比2014年增加2.33万元,增长29.42%,主要原因是系国家政策性调整工资导致医保基数增加。其中:“行政单位医疗”决算9.8万元,主要用于医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算0.45万元主要用于生育保险方面。
3.“住房保障支出”2015年度决算31.45万元,比2014年增加8.62万元,增长37.76%,主要原因是国家政策性调整工资。其中:“住房公积金”决算26.55万元,“提租补贴”决算4.9万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出683.55万元,其中人员经费245.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费438.31万元(含政府投资项目竣工结算审计费用309.2万元,村级财务审计费用100.8万元),主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2015年度郎溪县审计局机关运行经费28.31万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2015年度郎溪县审计局政府采购支出总额8.91万元系政府采购货物支出。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日,郎溪县审计局共有车辆2辆,系一般公务用车。
(八)、名词解释
1.财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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收入支出决算总表 |
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财决01表 |
|
编制单位:郎溪县审计局 |
|
2015年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
801.95 |
一、一般公共服务支出 |
760.25 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
10.25 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
31.45 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
801.95 |
本年支出合计 |
801.95 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
8.72 |
年末结转和结余 |
8.72 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
810.67 |
总计 |
810.67 |
|
|
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|
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收入决算表 |
|
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|
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|
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财决03表 |
编制单位:郎溪县审计局 |
|
|
2015年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
|
|
合计 |
801.95 |
801.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
760.25 |
760.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20108 |
审计事务 |
331.08 |
331.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010801 |
行政运行 |
201.09 |
201.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010804 |
审计业务 |
118.40 |
118.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010899 |
其他审计事务支出 |
11.59 |
11.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
429.17 |
429.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
429.17 |
429.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
31.45 |
31.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
31.45 |
31.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
26.55 |
26.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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财决04表 |
编制单位:郎溪县审计局 |
|
2015年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
801.95 |
683.55 |
118.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
760.25 |
641.85 |
118.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20108 |
审计事务 |
331.08 |
212.68 |
118.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010801 |
行政运行 |
201.09 |
201.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010804 |
审计业务 |
118.40 |
0.00 |
118.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010899 |
其他审计事务支出 |
11.59 |
11.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
429.17 |
429.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
429.17 |
429.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
31.45 |
31.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
31.45 |
31.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
26.55 |
26.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开04表 |
编制单位:郎溪县审计局 |
2015年度 |
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 |
801.95 |
一、一般公共服务支出 |
760.25 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
10.25 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
31.45 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
801.95 |
本年支出合计 |
801.95 |
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
合计 |
801.95 |
合计 |
801.95 |
|
|
|
|
公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财决07表 |
编制单位:郎溪县审计局 |
2015年度 |
|
金额单位:万元 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
合计 |
801.95 |
683.55 |
118.40 |
201 |
一般公共服务支出 |
760.25 |
641.85 |
118.40 |
||
20108 |
审计事务 |
331.08 |
212.68 |
118.40 |
||
2010801 |
行政运行 |
201.09 |
201.09 |
0.00 |
||
2010804 |
审计业务 |
118.40 |
0.00 |
118.40 |
||
2010899 |
其他审计事务支出 |
11.59 |
11.59 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
429.17 |
429.17 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
429.17 |
429.17 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
31.45 |
31.45 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
31.45 |
31.45 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
26.55 |
26.55 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|
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公开06表 |
|
部门:郎溪县审计局 |
2015年度 |
|
金额单位:万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
||
合 计 |
683.55 |
245.24 |
438.31 |
||
301 |
工资福利支出 |
180.55 |
180.55 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
59.66 |
59.66 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
74.93 |
74.93 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
19.17 |
19.17 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
21.43 |
21.43 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
429.40 |
0.00 |
429.40 |
|
30201 |
办公费 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
|
30216 |
培训费 |
1.81 |
0.00 |
1.81 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.01 |
0.00 |
3.01 |
|
30226 |
劳务费 |
410.00 |
0.00 |
410.00 |
|
30228 |
工会经费 |
5.27 |
0.00 |
5.27 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.44 |
0.00 |
2.44 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
64.69 |
64.69 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
32.32 |
32.32 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
26.55 |
26.55 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
8.91 |
0.00 |
8.91 |
|
31002 |
办公设备购置 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.46 |
0.00 |
0.46 |
|
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
|||||
2.本表批复到款级科目。 |
|||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
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|
公开07表 |
编制单位:郎溪县审计局 |
|
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|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
|
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