郎溪县人民法院2017年部门预算公开说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据文件规定，我院主要职责是依法独立行使审判权.

二、部门预算单位构成

我单位行政编制74名，实有在职人数74人；退休人员17人；遗属补助2人，聘用人员37人。设有办公室、研究室、政治处、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、审监庭、立案庭、技术室、执行局、法警队、十字法庭、行政庭、审管办、诉讼服务中心等内设机构。

三、2017年度主要工作任务

始终坚持司法为民、公正司法工作主线，充分发挥审判执行职能作用，努力实现让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的目标。

第二部分  郎溪县人民法院2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算2509.69万元，收入来源为一般公共预算拨款收入2509.69万元。支出包括：公共安全支出2295.55 万元、医疗卫生支出138.15万元、住房保障支出75.99万元。

二、2017年一般公共预算支出预算情况

本单位2017年一般公共预算拨款 2509.69万元，其中：公共安全支出2295.55 万元，占91.5%；医疗卫生支出138.15  万元，占5.5 %；住房保障支出 75.99 万元，占3 %。具体情况如下：

（一）“公共安全支出”2017 年财政拨款预算2295.55   万元，比2016年财政拨款预算增加372.55万元，增长19 %，增加原因主要是工资改革及人员变动增多等。

（二）“医疗卫生和计划生育”2017年财政拨款预算138.15 万元，比2016年财政拨款预算增加22.02万元，增加18.9%，增加原因主要是工资改革及人员变动增多等。

（三）“住房保障支出”2017年财政拨款预算75.99 万元，比2016年财政拨款预算降低20.58万元，降低21 %，降低原因主要是公积金缴存比列下调。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2017年一般公共预算基本支出1504.69万元，其中：工资福利支出828.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出488.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 物业管理费、 维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。对个人和家庭的补助187.26万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

本单位2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2017年机关运行经费财政拨款预算488.89万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年本单位政府采购预算总额75万元。其中：政府采购货物预算  万元，政府采购服务预算75万元。

（三）国有资产占用使用情况。

本单位共有车辆13 辆，其中一般公务用车 辆、执法执勤用车7 辆、特种用车6 辆。

本单位未安排购置单位价值50万元以上大型设备。 

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。