第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实减排目标的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作。

二、部门预算单位构成

我单位行政编制7名，目前在职7人，退休人员1人。事业编制33名，在岗28人，退休人员1人，长期聘用6人。内设有办公室、污防科、行政审批科；下属二个2级机构环境监察大队和环境监测站。

三、2017年度主要工作任务

2017年环保主要工作任务是以国家生态文明建设示范县创建工作为目标；强化水气土壤污染防治与节能减排工作；落实招商选资思路，做好环评审批，杜绝新增污染项目；强化执法监管严厉打击环境违法行为；加强饮用水水源地环境保护。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算289.03万元，收入来源为一般公共预算拨款收入289.03万元。支出包括：节能环保支出220.36万元、医疗卫生与计划生育支出44.27万元、住房保障支出24.4万元。

二、2017年一般公共预算支出预算情况

本单位2017年一般公共预算拨款289.03万元，其中：节能环保支出220.36万元，占76.2%；医疗卫生支出44.27万元，占15.3%；住房保障支出24.4万元，占8.5%。具体情况如下：

（一）“节能环支出”2017 年财政拨款预算220.36万元，比2016年财政拨款预算增加39.86万元，增长22%，增加原因主要是工资改革及人员变动增多。

（二） “医疗卫生和计划生育”2017年财政拨款预算44.27万元，比2016年财政拨款预算增加6.67万元，增加17.7%，增加原因主要是工资改革及人员变动增多。

（三）“住房保障支出”2017年财政拨款预算24.4万元，比2016年财政拨款预算 降低7.2万元，降低22.8 %，降低原因主要是公积金缴存比例降低。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2017年一般公共预算基本支出289.03万元，其中：工资福利支出204.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出4.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 物业管理费、 维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。对个人和家庭的补助34.24万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

本单位2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2017年机关运行经费财政拨款预算20.17万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。 

（二）政府采购情况。

2017年本单位政府采购预算总额20.4万元。其中：政府采购货物预算20.4万元。

（三）国有资产占用使用情况。

本单位无公务用车，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。