环境保护局2015年决算情况说明

 

一、部门主要职能

主要职责是：贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实减排目标的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作。

 

二、部门概况

我单位行政编制7名，目前在职7人。事业编制33名，在岗21人，退休人员2人，长期聘用6人。内设有办公室、污防科、行政审批科；下属二个2级机构环境监察大队和环境监测站。

三、2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计459.69万元，支出总计 459.69万元。与2014年相比，收、支总计各增加148.37万元，增长47.66%，主要原因：一是人员费用增加，包括工资调整，新招考录用人员增加，行政事业单位养老政策执行等；二是专项经费增加，包括郎溪县“十三五”生态建设与环境保护规划、清洁生产专项资金等。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计459.69万元，其中：财政拨款收入459.69万元。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计459.69万元，其中：基本支出358.71万元，占78.03%；项目支出100.98万元，占21.97%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计459.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计459.69万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加148.37万元，增长47.66%，主要原因：一是人员费用增加，包括工资调整，先招考录用人员增加，行政事业单位养老政策执行等；二是专项经费增加，包括郎溪县“十三五”生态建设与环境保护规划、清洁生产专项资金等。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出459.69万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加148.37万元，增长47.66%。主要原因：一是人员费用增加，包括工资调整，先招考录用人员增加，行政事业单位养老政策执行等；二是专项经费增加，包括郎溪县“十三五”生态建设与环境保护规划、清洁生产专项资金等。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为154.97万元，支出决算为459.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员费用增加，包括工资调整，先招考录用人员增加，行政事业单位养老政策执行等；二是专项经费增加，包括郎溪县“十三五”生态建设与环境保护规划、清洁生产专项资金等。

（1）．“一般公共服务”2015年度决算41.82万元，比2014年增加28.94万元，增长224%，主要原因一是 招商引资奖励资金 ；二是郎溪县“十三五”生态建设与环境保护规划等。

（2）．“社会保障和就业”2015年度决算4.49万元，比2014年增加 1.61 万元，增长56 %，主要原因一是工资调整；二是退休人员增加了一人。其中：“行政单位离退休”决算0.95万元，主要用于局机关退休人员支出；“事业单位离退休”决算3.54万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（3）．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算8.23万元，比2014年增加2.55万元，增长45%，主要原因一是人员增加；二是工资增加以及最低缴费基数增加。其中：“行政单位医疗”决算3.67万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算4.2万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.36万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（4）．“住房保障支出”2015年度决算31.12万元，比2014年增加12.09万元，增长 64 %，主要原因一是人员增加；二是缴费基数增加。其中：“住房公积金”决算26.97万元，“提租补贴”决算4.15万元，主要用于局机关及所属二级机构按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出459.69万元，其中人员经费260.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费199.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（一）机关运行经费。

2015年度郎溪县环境保护局机关运行经费199.37万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度郎溪县环境保护局政府采购支出总额82.48万元，其中：政府采购货物支出43.48万元，政府采购服务支出37万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，郎溪县环境保护局共有车辆5辆，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、专业技术用车1辆。