2016年郎溪县环境保护局部门决算情况-郎溪县人民政府

您现在所在的位置：网站首页> 政府信息公开首页 > 县生态环境分局> 财政资金> 年度财政预决算及“三公”经费情况> 本部门决算

索引号：	11341700MB1714830K/201709-00002	组配分类：	本部门决算
发布机构：	县生态环境分局	主题分类：	城乡建设、环境保护
名称：	2016年郎溪县环境保护局部门决算情况	文号：
生成日期：	2017-09-11	发布日期：	2017-09-11

索引号：	11341700MB1714830K/201709-00002
组配分类：	本部门决算
发布机构：	县生态环境分局
主题分类：	城乡建设、环境保护
名称：	2016年郎溪县环境保护局部门决算情况
文号：
生成日期：	2017-09-11
发布日期：	2017-09-11

2016年郎溪县环境保护局部门决算情况

发布时间：2017-09-11 16:20 来源：县生态环境分局浏览次数：字体：[大中小]

文本下载

部门主要职能

贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；承担落实减排目标的责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，郎溪县环境保护局2016年度部门决算包括郎溪县环境保护局单位本级决算，与预算比较，没有增减情况。

三、郎溪县环境保护局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：郎溪县环境保护局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	530.63	一、一般公共服务支出		19.82
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出		11.75
		十、节能环保支出		465.30
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		33.76
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	530.63	本年支出合计		530.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	530.63	总计		530.63

收入决算表

公开02表

编制单位：郎溪县环境保护局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	530.63	530.63
201	一般公共服务支出	19.82	19.82
20199	其他一般公共服务支出	19.82	19.82
2019999	其他一般公共服务支出	19.82	19.82
210	医疗卫生与计划生育支出	11.75	11.75
21005	医疗保障	11.75	11.75
2100501	行政单位医疗	3.29	3.29
2100502	事业单位医疗	7.92	7.92
2100599	其他医疗保障支出	0.54	0.54
211	节能环保支出	465.30	465.30
21101	环境保护管理事务	305.75	305.75
2110101	行政运行	305.75	305.75
21102	环境监测与监察	159.55	159.55
2110299	其他环境监测与监察支出	159.55	159.55
221	住房保障支出	33.76	33.76
22102	住房改革支出	33.76	33.76
2210201	住房公积金	28.51	28.51
2210202	提租补贴	5.25	5.25

支出决算表

								公开03表
编制单位：郎溪县环境保护局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	530.63	530.63
201			一般公共服务支出	19.82	19.82
20199			其他一般公共服务支出	19.82	19.82
2019999			其他一般公共服务支出	19.82	19.82
210			医疗卫生与计划生育支出	11.75	11.75
21005			医疗保障	11.75	11.75
2100501			行政单位医疗	3.29	3.29
2100502			事业单位医疗	7.92	7.92
2100599			其他医疗保障支出	0.54	0.54
211			节能环保支出	465.30	465.30
21101			环境保护管理事务	305.75	305.75
2110101			行政运行	305.75	305.75
21102			环境监测与监察	159.55	159.55
2110299			其他环境监测与监察支出	159.55	159.55
221			住房保障支出	33.76	33.76
22102			住房改革支出	33.76	33.76
2210201			住房公积金	28.51	28.51
2210202			提租补贴	5.25	5.25

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：郎溪县环境保护局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）		决算数
一、一般公共预算财政拨款	530.63	一、一般公共服务支出		19.82
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出		11.75
		十、节能环保支出		465.30
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		33.76
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	530.63	本年支出合计		530.63
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	530.63	合计		530.63

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：郎溪县环境保护局										公开05表
										金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余

	合计				530.63	530.63		530.63	530.63
201	一般公共服务支出				19.82	19.82		19.82	19.82
20199	其他一般公共服务支出				19.82	19.82		19.82	19.82
2019999	其他一般公共服务支出				19.82	19.82		19.82	19.82
210	医疗卫生与计划生育支出				11.75	11.75		11.75	11.75
21005	医疗保障				11.75	11.75		11.75	11.75
2100501	行政单位医疗				3.29	3.29		3.29	3.29
2100502	事业单位医疗				7.92	7.92		7.92	7.92
2100599	其他医疗保障支出				0.54	0.54		0.54	0.54
211	节能环保支出				465.30	465.30		465.30	465.30
21101	环境保护管理事务				305.75	305.75		305.75	305.75
2110101	行政运行				305.75	305.75		305.75	305.75
21102	环境监测与监察				159.55	159.55		159.55	159.55
2110299	其他环境监测与监察支出				159.55	159.55		159.55	159.55
221	住房保障支出				33.76	33.76		33.76	33.76
22102	住房改革支出				33.76	33.76		33.76	33.76
2210201	住房公积金				28.51	28.51		28.51	28.51
2210202	提租补贴				5.25	5.25		5.25	5.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							财决公开06表
编制单位：郎溪县环境保护局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额

301	工资福利支出	219.57	302	商品和服务支出	167.10	310		其他资本性支出	100.44
30101	基本工资	80.55	30201	办公费	14.26	31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	87.59	30202	印刷费	0.74	31002		办公设备购置	62.67
30103	奖金	23.39	30203	咨询费		31003		专用设备购置	37.77
30104	其他社会保障缴费	11.75	30204	手续费		31005		基础设施建设
30106	伙食补助费	9.33	30205	水费	0.50	31006		大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	4.70	31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	6.46	31008		物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出	6.96	30209	物业管理费		31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助	43.52	30211	差旅费	10.51	31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012		拆迁补偿
30302	退休费	9.76	30213	维修(护)费	108.69	31013		公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	0.57	31020		产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	3.58	31099		其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	3.19	304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	4.53	30401		企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402		事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403		财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	28.51	30227	委托业务费		307		债务利息支出
30312	提租补贴	5.25	30228	工会经费	2.69	30701		国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707		国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.76	399		其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.92
人员经费合计		263.09	公用经费合计						267.54

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开07表
编制单位：郎溪县环境保护局									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、郎溪县环境保护局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计530.63万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计530.63万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加 70.94万元，增长15.4%，主要原因：一是人员费用增加，包括工资调整，新招考录用人员增加，行政事业单位养老政策执行等；二是搬迁产生的办公用房维修费的支出；三是专项经费增加，包括郎溪县大气污染防治专项资金等。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计530.63万元，其中：财政拨款收入530.63万元，占100% 。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计530.63万元，其中：基本支出530.63万元，占100% 。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计530.63万元，支出总计530.63万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加70.94万元，增长15.4%，主要原因：一是人员费用增加，包括工资调整，新招考录用人员增加，行政事业单位养老政策执行等；二是搬迁产生的办公用房维修费的支出；三是专项经费增加，包括郎溪县大气污染防治专项资金等。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入530.63万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加70.94万元，增长15.4%，主要原因：一是人员费用增加，包括工资调整，新招考录用人员增加，行政事业单位养老政策执行等；二是搬迁产生的办公用房维修费的支出；三是专项经费增加，包括郎溪县大气污染防治专项资金等。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出530.63万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加70.94万元，增长15.4%，主要原因：一是人员费用增加，包括工资调整，新招考录用人员增加，行政事业单位养老政策执行等；二是搬迁产生的办公用房维修费的支出；三是专项经费增加，包括郎溪县大气污染防治专项资金等。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为249.7万元，支出决算为530.63万元，完成年初预算的213%。决算数大于预算数的主要原因一是人员费用增加，包括工资调整，新招考录用人员增加，行政事业单位养老政策执行等；二是搬迁产生的办公用房维修费的支出；三是专项经费增加，包括郎溪县大气污染防治专项资金等。

其中基本支出530.63万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（项）其他一般公共服务支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为19.82万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资预算时列入行政管理事务中。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务及环境监测与监察（项）行政运行及其他环境监测与监察支出（款）。年初预算为180.5万元，支出决算数位465.3万元，完成年初预算的259%，决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加，包括工资调整，新招考录用人员增加，行政事业单位养老政策执行等。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款），年初预算为37.6万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的31%，决算数小于预算数的主要原因是其余部分在基金中列支。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金及提租补贴（项），年初预算为31.6万元，支出决算为33.76万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出530.63万元，其中人员经费263.09万元，主要包括：基本工资80.55万元、津贴补贴87.59万元、奖金23.39万元、社会保障缴费11.75万元、伙食补助费9.33万元、其他工资福利支出6.96万元、退休费9.76万元、住房公积金28.51万元、提租补贴5.25万元；公用经费267.54万元，主要包括：办公费14.26万元、印刷费0.74万元、水费0.5万元、电费4.70万元、邮电费6.46万元、差旅费10.51万元、维修（护）费108.69万元、会议费0.57万元、培训费3.58万元、公务接待费3.19万元、专用材料费4.53万元、工会经费2.69万元、公务用车运行维护费2.76万元、其他商品服务支出3.92万元、办公设备购置62.67万元、专用设备购置37.77万元等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

郎溪县环境保护局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度郎溪县环境保护局机关运行经费167.1万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度郎溪县环境保护局政府采购支出总额100.45万元，其中：政府采购货物支出100.45万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，郎溪县环境保护局的车辆均上交到机关事务管理局，现单位没有车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，郎溪县环境保护局无项目支出，全年没有组织对项目（部门整体支出、政策）的绩效自评。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。