郎溪县编办2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，研究提出全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法、规定，并组织实施。

（二）研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出全县各级机关行政编制、政法专项编制总额分配及调整建议。

（四）审核县委、县政府各部门的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核县人大、县政协、县法院、县检察院机关和县各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案；协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡（镇）的职责分工。

（五）审核县级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；指导、协调乡镇机构改革工作；审核全县副科级以上行政机构的设置；联系驻郎机构有关机构编制工作。

（六）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核全县股级及以上事业单位和冠以郎溪县名称的事业单位的设置。

（七）负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；负责本级事业单位登记管理的行政复议工作；指导本级事业单位法人登记管理工作。

（八）负责全县各级行政管理体制和机构改革方案、部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（九）负责全县机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。

（十）负责全县机关、事业单位编制使用前置审核工作；负责全县机关和事业单位机构编制“实名制”管理工作；负责县本级财政统一发放工资机构编制审核工作；参与事业单位参照公务员法管理有关工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十一）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，郎溪县编办2015年度部门决算包括本级决算和所属事业单位决算，与预算单位比较，没有增加也没有减少。

纳入郎溪县编办2015年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县编办
2	郎溪县事业单位登记管理局

 

三、郎溪县编办2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计90.5万元（含年初结转结余），支出总计90.5万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加24.64万元，增长37.41%，主要原因：人员增加及工资调整。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计90.5万元，其中：财政拨款收入90.5万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计90.5万元，其中：基本支出90.5万元，占100%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计90.5万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计90.5万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加24.64万元，增长37.41%，主要原因：人员增加及工资调整。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出90.5万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加24.64万元，增长37.41%，主要原因：人员增加及工资调整。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为65.26万元，支出决算为90.5万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。其中基本支出90.5万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算76.46万元，比2014年增加19.39万元，增长33.98%，主要原因人员增加及工资调整。其中：“行政运行”决算73.72万元，“其他一般公共服务支出”决算2.74万元，主要用于在职人员工资及办公经费。

2．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算2.99万元，比2014年增加0.97万元，增长48%，主要原因是人员增加及工资调整。其中：“行政单位医疗”决算2.82万元，“其他医疗保障支出”决算0.17万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。

3．“住房保障支出”2015年度决算11.07万元，比2014年增加4.3万元，增长63.51%，主要原因人员增加及工资调整。其中：“住房公积金”决算9.63万元，“提租补贴”决算1.44万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出90.5万元，其中人员经费69.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费21.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 郎溪县编办2015年度没有政府性基金收入和支出。

  九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表