郎溪县司法局2018年部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.郎溪县司法局2018年财政拨款收支预算总表
2.郎溪县司法局2018年一般公共预算支出预算表
3.郎溪县司法局2018年一般公共预算基本支出预算表
4.郎溪县司法局2018年政府性基金预算支出预算表
5.郎溪县司法局2018年国有资本经营预算支出预算表
6.郎溪县司法局2018年收支预算总表
7.郎溪县司法局2018年收入预算总表
8.郎溪县司法局2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市司法行政方针、政策；制定全县司法行政工作中长期计划、年度计划，并组织实施。
（二）制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划，并组织实施；指导全县依法治理和对外法制宣传工作。
（三）负责全县律师机构和社会法律服务机构的设立、年检注册、注销工作；指导、监督律师、法律顾问、法律工作者业务活动。
（四）管理全县公证机构，指导、监督公证业务活动。
（五）指导、监督协调全县法律援助工作。
（六）指导司法所、司法助理员、乡（镇）法律服务和人民调解工作；负责基层法律服务工作者资格考试、考核和年检注册工作；负责组织指导做好刑释解教人员的安置帮教和社区矫正工作。
（七）统一管理法律服务市场，保障法律服务市场的公平竞争。
（八）监督律师、公证、基层法律服务的经费管理。
（九）负责全县司法律师、公证员的考评和职称申报工作。
（十）指导、管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。
二、部门预算单位构成
我单位行政编制59名，事业编制4名，目前在职60人。退休人员8人。设有驻乡镇（开发区）10个派出机构及办公室、政工科、宣传教育科、基层工作管理科、社区矫正科、公证律师管理科、法律援助中心、公证处8个内设机构。
三、2018年度主要工作任务
一是全面启动实施“七五”普法，法治宣传教育和法治建设创新发展。
二是大力推进司法所规范化建设和调委会规范化建设，加强专职人民调解员队伍建设，充分发挥维护社会稳定重要作用。
三是扎实推进社区矫正规范执法，加强社区矫正执法队伍建设，有效落实安置帮教措施，监管教育进一步提升。
四是全面提升法律援助和法律服务水平，为我县全面建成小康社会提供更加优质高效的法律服务。
第二部分 2018年部门预算表
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部门公开表1
郎溪县司法局2018年财政拨款收支预算总表
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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一、上年结余 |
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一、本年支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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（一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）国防支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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（三）公共安全支出 |
524.05 |
524.05 |
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（四）教育支出 |
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二、本年收入 |
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（五）科学技术支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
704．16 |
（六）文化体育与传媒支出 |
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经常收入预算拨款 |
704.16
|
（七）社会保障和就业支出 |
83.99 |
83.99 |
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国库管理非税收入 |
|
十、医疗卫生和计划生育支出 |
32.03 |
32.03 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
|
二十、住房保障支出 |
64.09 |
64.09 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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二、结转下年 |
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收入总计 |
704．16 |
支出总计 |
704．16 |
704．16 |
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部门公开表2
|
郎溪县司法局2018年一般公共预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
204 |
公共安全 |
524.05 |
429.05 |
95.00 |
|
20406 |
司法 |
524.05 |
429.05 |
95.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
524.05 |
429.05 |
95.00 |
|
208 |
社会保障和就业 |
83.99 |
83.99 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
83.99 |
83.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
83.99 |
83.99 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育 |
32.03 |
32.03 |
|
|
21011 |
医疗保障 |
32.03 |
32.03 |
|
|
2101101 |
基本医疗保险 |
30.35 |
30.35 |
|
|
2101199 |
社会保障缴费 |
1.68 |
1.68 |
|
|
221 |
住房保障 |
64.09 |
64.09 |
|
|
22102 |
住房改革 |
64.09 |
64.09 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.4 |
50.40 |
|
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2210202 提租补贴 |
13.69 |
13.69 |
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合计 |
704.16 |
609.16 |
95.00 |
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部门公开表3
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郎溪县司法局2018年一般公共预算基本支出预算表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
301 |
工资福利支出 |
601.6 |
|
30101 |
基本工资 |
196.89 |
|
30102 |
津贴补贴 |
223.08 |
|
30103 |
奖金 |
0.32 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险 |
116.02 |
|
30113 |
住房公积金 |
64.09 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.2 |
|
302 |
商品和服务支出 |
7.56 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
0.62 |
|
30206 |
电费 |
6.94 |
|
合计 |
609.16 |
部门公开表4
|
郎溪县司法局2018年政府性基金预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款
收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注： “郎溪县司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 |
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部门公开表5
|
郎溪县司法局2018年国有资本经营预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
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|
注： “郎溪县司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
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部门公开表6
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郎溪县司法局2018年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
704.16 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
524.05 |
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
83.99 |
|
上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生和计划生育支出 |
32.03 |
|
其他 |
|
二十、住房保障支出 |
64.09 |
|
|
|
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|
本年收入合计 |
704.16 |
本年支出合计 |
704.16 |
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
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收入总计 |
704.16 |
支出总计 |
704.16 |
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郎溪县司法局2018年收入预算总表
|
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功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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204 |
公共安全 |
524.05 |
|
524.05 |
|
|
|
|
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20406 |
司法 |
524.05 |
|
524.05 |
|
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|
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2040601 |
行政运行 |
524.05 |
|
524.05 |
|
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208 |
社会保障和就业 |
83.99 |
|
83.99 |
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
83.99 |
|
83.99 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
83.99 |
|
83.99 |
|
|
|
|
|
|
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210 |
医疗卫生与计划生育 |
32.03 |
|
32.03 |
|
|
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|
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|
21011 |
医疗保障 |
32.03 |
|
32.03 |
|
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2101101 |
基本医疗保险 |
30.35 |
|
30.35 |
|
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2101199 |
社会保障缴费 |
1.68 |
|
1.68 |
|
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|
221 |
住房保障 |
64.09 |
|
64.09 |
|
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22102 |
住房改革 |
64.09 |
|
64.09 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
50.4 |
|
50.4 |
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2210202 |
提租补贴 |
13.69 |
|
13.69 |
|
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合计 |
|
704.16 |
|
704.16 |
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部门公开表7
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部门公开表8
郎溪县司法局2018年支出预算总表 |
|
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
204 |
公共安全 |
524.05 |
429.05 |
95.00 |
|
20406 |
司法 |
524.05 |
429.05 |
95.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
524.05 |
429.05 |
95.00 |
|
208 |
社会保障和就业 |
83.99 |
83.99 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
83.99 |
83.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
83.99 |
83.99 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育 |
32.03 |
32.03 |
|
|
21011 |
医疗保障 |
32.03 |
32.03 |
|
|
2101101 |
基本医疗保险 |
30.35 |
30.35 |
|
|
2101199 |
社会保障缴费 |
1.68 |
1.68 |
|
|
221 |
住房保障 |
64.09 |
64.09 |
|
|
22102 |
住房改革 |
64.09 |
64.09 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.4 |
50.40 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
13.69 |
13.69 |
|
|
合计 |
704.16 |
609.16 |
95.00 |
|
|
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
郎溪县司法局2018年财政拨款收支预算704.16万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款704.16万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入704.16万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出524.05万元，占74.42%；社会保障和就业支出83.99万元，占11.93%；医疗卫生支出32.03万元，占4.55%；住房保障支出64.09万元，占9.1%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
郎溪县司法局2018年一般公共预算拨款704.16万元，比2017年预算拨款减少38.84万元，降低11.05%，降低原因主要是实有人员减少所致。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出524.05万元，占74.42%；社会保障和就业支出83.99万元，占11.93%；医疗卫生支出32.03万元，占4.55%；住房保障支出64.09万元，占9.1%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“公共安全”2018年预算524.05万元，比2017年预算减少36.25万元，降低11.06%，降低原因主要是实有人员减少所致。其中:“行政运行”预算524.05万元，主要用于保障司法局人员经费及水电费用等等。
2.“社会保障和就业”2018年预算83.99万元，比2017年预算增加83.99万元，增长83.99%，增长原因主要是2017年度预算未单列此项目。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算32.03万元，比2017年预算减少85.67万元，降低72.8%，降低原因主要是2017年度预算包含社保支出预算，2018年度单列。其中：“行政单位医疗”预算30.35万元，主要用于机关干部医疗及生育保险；“事业单位医疗”预算1.68万元，主要用于事业人员医疗及生育险等等。
4.“住房保障支出”2018年预算64.09万元，比2017年预算减少0.91万元，降低1.4%，减少原因主要是人员减少。其中：“住房公积金”预算50.4万元，“提租补贴”预算13.69万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
郎溪县司法局2018年一般公共预算基本支出609.16万元，其中：
工资福利支出601.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出7.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
郎溪县司法局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
郎溪县司法局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，郎溪县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县司法局2018年收支总预算704.16万元，收入包括是一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
郎溪县司法局2018年收入预算704.16万元，其中：一般公共预算拨款收入704.16万元，占100%，比2017年预算拨款减少38.84万元，降低11.05%，降低原因主要是实有人员减少所致。
八、关于2018年支出预算情况说明
郎溪县司法局2018年支出预算704.16万元，，比2017年支出预算减少38.84万元，降低11.05%，降低原因主要是实有人员减少所致。其中，基本支出609.16万元，占86.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出95万元，占13.49%，主要用于县司法局普法、法援、矫正、调解等专项支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
郎溪县司法局2018年机关运行经费财政拨款预算7.56万元，主要用于保障郎溪县司法局办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
（二）政府采购情况。
郎溪县司法局2018年各单位政府采购预算总额18.5万元。其中：政府采购货物预算18.5万元。
（三）国有资产占有使用情况。
郎溪县司法局共有车辆8辆，全部为执法执勤车辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）绩效目标设置情况。
郎溪县司法局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
县司法局
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