郎溪县梅渚镇中心小学2023年单位预算

目  录

第一部分 郎溪县梅渚镇中心小学概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1.郎溪县梅渚镇中心小学2023 年收支总表

2.郎溪县梅渚镇中心小学2023 年收入总表

3.郎溪县梅渚镇中心小学2023 年支出总表

4.郎溪县梅渚镇中心小学2023 年财政拨款收支总表

5.郎溪县梅渚镇中心小学2023 年一般公共预算支出表

6.郎溪县梅渚镇中心小学2023 年一般公共预算基本支出表

7.郎溪县梅渚镇中心小学2023 年政府性基金预算支出表

8.郎溪县梅渚镇中心小学2023 年国有资本经营预算支出表

9.郎溪县梅渚镇中心小学2023 年项目支出表

10.郎溪县梅渚镇中心小学2023 年政府采购支出表

11.郎溪县梅渚镇中心小学2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明          

5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明       

6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明   

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 郎溪县梅渚镇中心小学概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的方针政策和规定。研究提出学校发展的目标和任务，制定学校工作年度计划，并组织实施。

2、在上级党委领导下，扎实做好学校党建工作，以党建工作统领学校各项工作。

3、进行学校精神文明建设，提炼学校核心价值观，营造优秀的育人文化，并以此统一思想，凝心聚力，形成发展合力。

4、落实上级部门对学校课程改革的要求，扎实推进学校课程改革。

5、研究教育教学规律，狠抓教学质量，全面完成高考目标，办郎溪百姓满意的教育。

6、通过精神引领，师徒结对，搭建平台，责任担当，配套措施，大力促进教师专业成长，实现学校可持续发展。

7、强化德育工作，加强安全教育，坚持立德树人，坚持“德智体美劳”五育并举，为党和国家培育优质人才。

8、 根据上级要求，科学编制学校各项预算，保障健康发展。

9、加大学校发展研究，制定学校十四五规划和2035年远景规划。

10、进行学校发展历史梳理，搞好档案整理工作，留足重要工作的图文视频等相关资料，编制学校大事记。

二、 单位预算构成

郎溪县梅渚镇中心小学2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、 2023 年度主要工作任务

（一）全面提升系统党建工作水平。进一步加强党员教师教育管理，规范党内组织生活制度。继续开展好基层党建工作，“推进“一校一品”的党建特色创新活动。

（二）积极参与创建国家级文明县城工作。在上年度创建省级文明县城的基础上更进一步，积极参与创建国家级文明县城。紧紧围绕县委县政府的工作目标和工作任务，在主管部门领导下，搞好文明创建各项工作，为郎溪县创建国家级文明县城添砖加瓦。

（三）推进未成年思想道德建设。以思想道德建设为核心，以教育教学为主线，以“庆祝建党一百周年”为主题，以各项活动为抓手，积极推进未成年人思想道德建设。

（四）抓好教育教学工作。认真做好教学常规管理工作，扎实推进校园文化建设，开展各种富有特色的教学研究活动，积极开展校本研训工作，促进教育教学质量的进一步提升。

（五）狠抓整改落实，全力保障校园安全平稳有序。认真落实“安全教育每月一个主题”、扎实开展好学校安全教育系列活动。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县梅渚镇中心小学 2023 年收支总表

单位：万元

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单位公开表 2

郎溪县梅渚镇中心小学2023 年收入总表

单位：万元

单位公开表 3

郎溪县梅渚镇中心小学2023 年支出总表

单位：万元

单位公开表 4

郎溪县 梅渚镇中心小学2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

单位公开表 5

郎溪县 梅渚镇中心小学2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

单位公开表 6

郎溪县 梅渚镇中心小学2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位公开表 7

郎溪县梅渚镇中心小学2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

说明：郎溪县梅渚镇中心小学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

郎溪县梅渚镇中心小学2023 年国有资本经营预算支出表

单位：  万元

说明：郎溪县梅渚镇中心小学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 单位 公开表 9

郎溪县 梅渚镇中心小学2023 年项目支出表

单位：   万元

单位公开表 10

郎溪县 梅渚镇中心小学2023 年政府采购支出表

                                                                                                                                                                              单位：   万元

说明:郎溪县梅渚镇中心小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采

购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

郎溪县 梅渚镇中心小学2023 年政府购买服务支出表

单位：   万元

说明: 郎溪县梅渚镇中心小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则 ，郎溪县梅渚镇中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县梅渚镇中心小学2023 年收支总预算1295.93万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，为1295.93万元，支出包括：教育支出889.94万元、社会保障和就业支出179.39万元、卫生健康支出91.89万元、住房保障支出134.71万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

郎溪县梅渚镇中心小学2023 年收入预算1295.93万 元，  其中，本年收入1295.93万元，上年结转收入0万元。

(一 ) 本年收入1295.93万元 ，主要包括：一般公共预算拨 款收入1295.93万元 ，占100% ，比 2022 年预算增加213.47万元 ，增长20% ，增长原因主要是人员工资正常增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县梅渚镇中心小学2023 年支出预算1295.93万 元，   比 2022 年预算增加213.47万元，增长20% ，增长原因主要是人员工资正常增加 。其中基本支出1293.93万元 ，占99.84% ，主要用于保障机构日常运转 、完成日常工作任务 、人员薪资及社会保障； 项目支出2万元，占0.16%，主要用于学校的水电维修等费用。 

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县梅渚镇中心小学 2023 年财政拨款收支 预算1295.93万元。收入按资金来源分全部是一般公共预算拨款，为1295.93万元；  按资金年度分为：本年财政拨款收入1295.93万元。支出按功能分类分为：教育支出889.94万元，占68.67%；社会保障和就业支出179.39万元，占13.84%；卫生健康支出91.89万元，占7.1%；住房保障支出134.71万元，占10.39%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县梅渚镇中心小学2023 年一般公共预算支出1295.93万元 ， 比 2022 年预算增加213.47万元 ，增长20%，主要原因：人员工资正常增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

教育支出889.94万元，占68.67%；社会保障和就业支出179.39万元，占13.84%；卫生健康支出91.89万元，占7.1%；住房保障支出134.71万元，占10.39%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。                  1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项) 2023 年预算889.94万元， 比 2022 年预算增加259.8万元，增长41%，增长原因主要是人员增资 。

2.社会保障和就业支出( 类 )行政事业单位离退休( 款 ) 归口管理的行政事业单位离退休(项) 2023 年预算179.39万 元，比 2022 年预算增加79.3万元，增长79.2%，增长原因主要是工资基数增加。

3.卫生健康支出2023年预算91.89万元，比2022年预算增加27万元，增长41.6%，增长原因主要是工资基数增加。

4.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积  金 ( 项 ) 2023 年预算134.71万元 ，比 2022 年预算增加34.57万元，增长34.5%，增长原因主要是工资基数增加 。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县梅渚镇中心小学2023 年一般公共预算 基本支出1293.93万元，其中，人员经费1293.25万元，公用经费 0.68万元。

(一 ) 人员经费 1293.25万元 ，主要包括 :基本工资 、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公 务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职(役) 费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。  

(二) 公用经费0.68万元，主要包括：办公费、印刷费。  

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县梅渚镇中心小学2023 年没有政府性基金 预算拨款收入， 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县梅渚镇中心小学 2023 年没有国有资本 经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安 排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

郎溪县梅渚镇中心小学2023 年预算共安排项 目支出2万元 ， 比 2022 年预算减少0.5万元 ，下降 20% ，下降 原因主要是预算口径变化。主要包括：本年财政拨款安排2万元 (其中 ，一般公共预算拨款 安排2万元)

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县梅渚镇中心小学 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算

拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县梅渚镇中心小学2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.“郎溪县梅渚镇中心小学县级配套城乡义务教育公用经费”项目。

（1）项目概述。根据省级相关文件及郎溪县义务教育学校2023年公用经费县级配套资金分配方案，每年中央及省下达的义务教育保障经费需县级配套资金，经测算，我校2023年需县级配套公用经费资金2万元，保障学校教育教学活动的正常开展。

（2）立项依据。根据省级相关文件及郎溪县义务教育学校2023年公用经费县级配套资金分配方案。

（3）实施主体。郎溪县梅渚镇中心小学

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。为2023年我校8次左右的教育教学活动开展提供经费保障

（6）年度预算安排。2万元

（7）绩效目标。确保我校8次以上的教育教学活动的正常开展提供经费保障，为学校的发展奠定经费基础。

（二）机关运行经费。

郎溪县梅渚镇中心小学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

郎溪县梅渚镇中心小学2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，郎溪县梅渚镇中心小学共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县梅渚镇中心小学2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：  指部门或单位从同级财政部门取 得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规 定，  纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给 本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原 用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，  需以后年度按原用途继续使用 的资金。

八、基本支出：  指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：  指在除基本支出之外的支出，  主要用 于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: 为保障行政单位 ( 包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。

十一、  一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政 国库业务 ：反映  省财政厅  用于国库集中收付业务方面的支 出 。