索引号: | 11341722003252035C/202401-00099 |
组配分类: | 年度财政预决算 |
发布机构: | 涛城镇政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎溪县涛城镇人民政府2024年部门预算 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2024-01-29 | 发布日期: | 2024-01-29 |
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 |
|||||||
(2024 年度) |
|||||||
部门(单位)主要负责人(签字): |
部门(单位)盖章: |
||||||
部门(单位)名称 |
郎溪县涛城镇人民政府 |
||||||
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额(万元) |
||||
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||
基本支出 |
用于保障政府人员经费及日常运转经费 |
1087.71 |
1087.71 |
0.00 |
|||
环卫保洁 |
用于保障集镇及辖区各村的环境卫生 |
176.29 |
176.29 |
0.00 |
|||
村级支出 |
用于保障涛城镇各村村干部工资及村级运转经费 |
299.00 |
299.00 |
0.00 |
|||
政府后勤保障(食堂) |
保障政府工作人员130人正常用餐 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
|||
涛城镇2024年美丽乡村及人居环境整治建设类项目 |
用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补 |
222.00 |
222.00 |
0.00 |
|||
涛城镇2024年美丽乡村及人居环境整治管护类项目 |
用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补。 |
118.00 |
118.00 |
0.00 |
|||
博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 |
用于本镇开展文化活动经费 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
金额合计 |
1958.00 |
1958.00 |
0.00 |
||||
年度总体目标 |
项目申请总金额1958万元,保障村镇两级正常工作运转,维护好镇村两级公共环境卫生,建设美好乡村示范点,实现乡镇经济发展,推动乡村振兴战略有效实施,提高城乡基础设施建设、打造美好乡村宜居城市,推动社会经济发展,提升社会公共服务质量。 |
||||||
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
预算项目个数 |
6个 |
||||
乡镇数量 |
1个 |
||||||
质量指标 |
项目验收合格率 |
100% |
|||||
时效指标 |
经费支出及时性 |
及时 |
|||||
项目完工及时性 |
及时 |
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成本指标 |
总预算资金 |
1958万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
||||
社会效益指标 |
政府公信力提升 |
明显 |
|||||
生态效益指标 |
|
|
|||||
可持续影响指标 |
持续推进乡镇发展 |
积极 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
村民满意度 |
≥95百分比 |
||||
村干部满意度 |
≥95百分比 |
1. “涛城镇2024年美丽乡村及人居环境整治建设类”项目
(1)项目概述。申请财政资金222万元,用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补;围绕乡村振兴战略,大力实施乡村建设,以规划建设为引领,以村容村貌整治为重点,以中心村建设、农村改厕、农村垃圾治理、自然村整治建设为抓手,完成省、市既定计划,提升农村人居环境,深化美丽乡村内涵,助力涛城镇全国文明城市创建,改善农村生活品质,本年拟对2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补,包括奖补11个重点自然村整治,整治成本220万元;改厕10座,改厕成本2万元。
(2)立项依据。2024年美丽乡村及人居环境整治任务分配表及资金安排表
(3)实施整体。涛城镇人民政府
(4)起止时间。2024年1月-2024年12月
(5)项目内容。用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补,提升农村人居环境,深化美丽乡村内涵,助力涛城镇全国文明城市创建
(6)年度预算安排。222万元
(7)绩效目标。申请财政资金222万元,用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补;包括奖补11个重点自然村整治,整治成本220万元;改厕10座,改厕成本2万元。带动农村产业发展,改善村庄环境,提升人民环境意识,促进农村基础设施建设及经济建设,进一步丰富了精神文化需求。
项目支出绩效目标申报表 |
|
||||||||
( 2024 年度) |
|
||||||||
项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
|
|||||||
项目名称 |
涛城镇2024年美丽乡村及人居环境整治建设类项目 |
|
|||||||
主管部门及代码 |
[204]郎溪县涛城镇人民政府 |
实施单位 |
郎溪县涛城镇人民政府 |
|
|||||
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|
|||||
项目资金 |
中期资金总额: |
222.00 |
年度资金总额: |
222.00 |
|
||||
其中:财政拨款 |
222.00 |
其中:财政拨款 |
222.00 |
|
|||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|
|||||
总 |
中期目标(2024年—2024年) |
年度目标 |
|
||||||
申请财政资金222万元,用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补; 包括奖补11个重点自然村整治,整治成本220万元;改厕10座,改厕成本2万元。 带动农村产业发展,改善村庄环境,提升人民环境意识,促进农村基础设施建设及经济建设,进一步丰富了精神文化需求。 |
申请财政资金222万元,用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补; 包括奖补11个重点自然村整治,整治成本220万元;改厕10座,改厕成本2万元。 带动农村产业发展,改善村庄环境,提升人民环境意识,促进农村基础设施建设及经济建设,进一步丰富了精神文化需求。 |
|
|||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
补助重点自然村整治补助重点自然村整治 |
11个 |
数量指标 |
补助重点自然村整治补助重点自然村整治 |
11个 |
|
||
补助农村改厕 |
10座 |
补助农村改厕 |
10座 |
|
|||||
质量指标 |
美丽乡村及人居环境整治任务补助覆盖率 |
100% |
质量指标 |
补助过程规范性 |
合规 |
|
|||
补助过程规范性 |
合规 |
美丽乡村及人居环境整治任务补助覆盖率 |
100% |
|
|||||
时效指标 |
美丽乡村建设及人居环境整治建设经费支出时效性 |
及时 |
时效指标 |
美丽乡村建设及人居环境整治建设经费支出时效性 |
及时 |
|
|||
成本指标 |
重点自然村整治成本 |
≤220万元 |
成本指标 |
重点自然村整治成本 |
≤220万元 |
|
|||
改厕成本 |
≤2万元 |
改厕成本 |
≤2万元 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
||
社会效益指标 |
对带动农村产业发展的影响程度 |
明显 |
社会效益指标 |
对带动农村产业发展的影响程度 |
明显 |
|
|||
改善人居环境影响程度 |
明显 |
改善人居环境影响程度 |
明显 |
|
|||||
生态效益指标 |
村庄整洁有序,村容村貌、村庄环境的得到改善 |
明显 |
生态效益指标 |
村庄整洁有序,村容村貌、村庄环境的得到改善 |
明显 |
|
|||
可持续影响指标 |
提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度 |
明显 |
可持续影响指标 |
提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度 |
明显 |
|
|||
对农业生产可持续发展的影响程度,对促进地区经济可持续发展的影响程度 |
明显 |
对农业生产可持续发展的影响程度,对促进地区经济可持续发展的影响程度 |
明显 |
|
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
|
||
项目负责人: |
|
2.“涛城镇2024年美丽乡村及人居环境整治管护类”项目
(1)项目概述。申请财政资金118万元,用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补围绕乡村振兴战略,大力实施乡村建设,以规划建设为引领,以村容村貌整治为重点,以中心村建设、农村改厕、农村垃圾治理、自然村整治建设为抓手,完成省、市既定计划,提升农村人居环境,深化美丽乡村内涵,助力涛城镇全国文明城市创建,改善农村生活品质,本年拟对2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补,其中包括奖补星香美示范带1个点,建设成本9万元;生态美超市9个,管护成本9万元;省级中心村8个,管护成本24万元;村庄清洁行动整治112个,整治成本56万元;改厕管护服务成本20万元。
(2)立项依据。2024年美丽乡村及人居环境整治任务分配表及资金安排表
(3)实施整体。涛城镇人民政府
(4)起止时间。2024年1月-2024年12月
(5)项目内容。用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补
(6)年度预算安排。118万元
(7)绩效目标。
申请财政资金118万元,用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补。其中包括奖补星香美示范带1个点,建设成本9万元;生态美超市9个,管护成本9万元;省级中心村8个,管护成本24万元;村庄清洁行动整治112个,整治成本56万元;改厕管护服务成本20万元。带动农村产业发展,改善村庄环境,提升人民环境意识,促进农村基础设施建设及经济发展,进一步丰富l精神文化需求。
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
( 2024 年度) |
||||||||
项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
|||||||
项目名称 |
涛城镇2024年美丽乡村及人居环境整治管护类项目 |
|||||||
主管部门及代码 |
[204]郎溪县涛城镇人民政府 |
实施单位 |
郎溪县涛城镇人民政府 |
|||||
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
项目资金 |
中期资金总额: |
118.00 |
年度资金总额: |
118.00 |
||||
其中:财政拨款 |
118.00 |
其中:财政拨款 |
118.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
总 |
中期目标(2024年—2024年) |
年度目标 |
||||||
申请财政资金118万元,用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补。 其中包括奖补星香美示范带1个点,建设成本9万元;生态美超市9个,管护成本9万元;省级中心村8个,管护成本24万元;村庄清洁行动整治112个,整治成本56万元;改厕管护服务成本20万元。 带动农村产业发展,改善村庄环境,提升人民环境意识,促进农村基础设施建设及经济发展,进一步丰富l精神文化需求。 |
申请财政资金118万元,用于补助2024年美丽乡村及人居环境整治任务进行奖补。 其中包括奖补星香美示范带1个点,建设成本9万元;生态美超市9个,管护成本9万元;省级中心村8个,管护成本24万元;村庄清洁行动整治112个,整治成本56万元;改厕管护服务成本20万元。 带动农村产业发展,改善村庄环境,提升人民环境意识,促进农村基础设施建设及经济发展,进一步丰富l精神文化需求。 |
|||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助星香美示范带 |
1个 |
数量指标 |
补助星香美示范带 |
1个 |
||
补助生态美超市运行管护 |
9个 |
补助生态美超市运行管护 |
9个 |
|||||
补助已建成省级中心村管护 |
8个 |
补助已建成省级中心村管护 |
8个 |
|||||
补助改厕管护服务 |
3295座 |
补助改厕管护服务 |
3295座 |
|||||
补助农村环境综合整治(村庄清洁行动) |
112个 |
补助农村环境综合整治(村庄清洁行动) |
112个 |
|||||
质量指标 |
补助过程规范性 |
合规 |
质量指标 |
补助过程规范性 |
合规 |
|||
美丽乡村及人居环境整治任务补助覆盖率 |
100% |
美丽乡村及人居环境整治任务补助覆盖率 |
100% |
|||||
时效指标 |
美丽乡村建设及人居环境整治管护经费支出时效性 |
及时 |
时效指标 |
美丽乡村建设及人居环境整治管护经费支出时效性 |
及时 |
|||
成本指标 |
星香美示范带建设成本 |
≤9万元 |
成本指标 |
星香美示范带建设成本 |
≤9万元 |
|||
生态美超市运行管护成本 |
≤9万元 |
生态美超市运行管护成本 |
≤9万元 |
|||||
村庄清洁行动成本 |
≤56万元 |
村庄清洁行动成本 |
≤56万元 |
|||||
改厕管护成本 |
≤20万元 |
改厕管护成本 |
≤20万元 |
|||||
已建成省级中心村管护成本 |
≤24万元 |
已建成省级中心村管护成本 |
≤24万元 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
社会效益指标 |
对带动农村产业发展的影响程度 |
明显 |
社会效益指标 |
对带动农村产业发展的影响程度 |
明显 |
|||
改善人居环境影响程度 |
明显 |
改善人居环境影响程度 |
明显 |
|||||
生态效益指标 |
村庄整洁有序,村容村貌、村庄环境的得到改善 |
明显 |
生态效益指标 |
村庄整洁有序,村容村貌、村庄环境的得到改善 |
明显 |
|||
可持续影响指标 |
对农业生产可持续发展的影响程度,对促进地区经济可持续发展的影响程度 |
明显 |
可持续影响指标 |
对农业生产可持续发展的影响程度,对促进地区经济可持续发展的影响程度 |
明显 |
|||
提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度 |
明显 |
提升农民主动参与整治人居环境积极性和自觉性影响程度 |
明显 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
||
项目负责人: |
3“环卫保洁”项目
(1)项目概述。项目总预算申报金额1802857.91元
一、其中集镇环卫垃圾费用900000元;二、本次申请农村生活垃圾治理费用财政资金902857.91元,全镇农业人口为26582,县级补助农业人口资金为30元每人,镇、村配套20元每人,全年支付金额1329100元,申请预算资金902857.91元,其余资金乡镇自行支付;用于补助9个村进行垃圾清理与环境保洁工作,保证各村每月保洁次数大于15次有效提升村级垃圾管理能力和水平,维护9个村的卫生环境,实现农村人居环境“水清路净、村庄整洁,提升集镇总体环境卫生
(2)立项依据。涛城镇镇区环境卫生保洁合同;关于印发《涛城镇农村生活垃圾治理及无公害化处理实施方案》的通知 涛政【2021】58号;《宣城市实施乡村振兴战略乡村建设提升行动2021年实施方案》宣农工组【2021】7号,《关于加快巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》
(3)实施整体。涛城镇人民政府
(4)起止时间。2024年1月-2024年12月
(5)项目内容。用于补助9个村进行垃圾清理与环境保洁工作,保证各村每月保洁次数大于15次
(6)年度预算安排。180.29万元
(7)绩效目标。项目总预算申报金额1802857.91元
一、其中集镇环卫垃圾费用900000元;二、本次申请农村生活垃圾治理费用财政资金902857.91元,全镇农业人口为26582,县级补助农业人口资金为30元每人,镇、村配套20元每人,全年支付金额1329100元,本次申请预算资金902857.91元,其余资金乡镇自行支付;用于补助9个村进行垃圾清理与环境保洁工作,保证各村每月保洁次数大于15次,有效提升村级垃圾管理能力和水平,维护9个村的卫生环境,实现农村人居环境“水清路净、村庄整洁,提升集镇总体环境卫生
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
( 2024 年度) |
||||||||
项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
|||||||
项目名称 |
环卫保洁 |
|||||||
主管部门及代码 |
[204]郎溪县涛城镇人民政府 |
实施单位 |
郎溪县涛城镇人民政府 |
|||||
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
项目资金 |
中期资金总额: |
180.29 |
年度资金总额: |
176.29 |
||||
其中:财政拨款 |
180.29 |
其中:财政拨款 |
176.29 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
总 |
中期目标(2024年—2024年) |
年度目标 |
||||||
项目总预算申报金额1802857.91元 一、其中集镇环卫垃圾费用900000元;二、本次申请农村生活垃圾治理费用财政资金902857.91元,全镇农业人口为26582,县级补助农业人口资金为30元每人,镇、村配套20元每人,全年支付金额1329100元,本次申请预算资金902857.91元,其余资金乡镇自行支付;用于补助9个村进行垃圾清理与环境保洁工作,保证各村每月保洁次数大于15次 有效提升村级垃圾管理能力和水平,维护9个村的卫生环境,实现农村人居环境“水清路净、村庄整洁,提升集镇总体环境卫生 |
项目总预算申报金额1762857.91元 一、其中集镇环卫垃圾费用900000元;二、本次申请农村生活垃圾治理费用财政资金862857.91元,全镇农业人口为26582,县级补助农业人口资金为30元每人,镇、村配套20元每人,全年支付金额1329100元,申请预算资金862857.91元,其余资金乡镇自行支付;用于补助9个村进行垃圾清理与环境保洁工作,保证各村每月保洁次数大于15次 有效提升村级垃圾管理能力和水平,维护9个村的卫生环境,实现农村人居环境“水清路净、村庄整洁,提升集镇总体环境卫生 |
|||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全镇农业人口 |
26582人 |
数量指标 |
保洁公司 |
1个 |
||
农村生活垃圾治理县级补助 |
30每人 |
覆盖村 |
9个 |
|||||
覆盖村 |
9个 |
保洁次数 |
≥15次/月 |
|||||
保洁公司 |
1个 |
全镇农业人口 |
26582人 |
|||||
保洁次数 |
≥15次/月 |
农村生活垃圾治理县级补助 |
30每人 |
|||||
农村生活垃圾治理镇、村补助 |
20每人 |
农村生活垃圾治理镇、村补助 |
20每人 |
|||||
质量指标 |
9个村生活垃圾治理完成率 |
≥95百分比 |
质量指标 |
集镇环卫设备维护质量 |
合格 |
|||
集镇环卫设备维护质量 |
合格 |
9个村生活垃圾治理完成率 |
≥95百分比 |
|||||
时效指标 |
设备维护时效性 |
及时 |
时效指标 |
设备维护时效性 |
及时 |
|||
环卫清理垃圾及时性 |
及时 |
环卫清理垃圾及时性 |
及时 |
|||||
成本指标 |
农村生活垃圾治理费用 |
≤902857.91元 |
成本指标 |
项目总成本 |
≤1762857.91元 |
|||
项目总成本 |
≤1802857.91元 |
集镇环卫垃圾费用 |
≤900000元 |
|||||
集镇环卫垃圾费用 |
≤900000元 |
农村生活垃圾治理费用 |
≤862857.91元 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
社会效益指标 |
集镇环卫保洁,提升集镇总体环境卫生 |
明显 |
社会效益指标 |
集镇环卫保洁,提升集镇总体环境卫生 |
明显 |
|||
村庄清洁卫生,提高群众生活环境影响 |
明显 |
村庄清洁卫生,提高群众生活环境影响 |
明显 |
|||||
生态效益指标 |
提升村级垃圾管理能力和水平 |
明显 |
生态效益指标 |
提升村级垃圾管理能力和水平 |
明显 |
|||
可持续影响指标 |
对集镇和村级的卫生质量影响和人居环境质量影响 |
明显 |
可持续影响指标 |
对集镇和村级的卫生质量影响和人居环境质量影响 |
明显 |
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95百分比 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95百分比 |
||
项目负责人: |
4. “政府后勤保障(食堂)”项目
(1)项目概述。资金投入54万,有效保障政府工作人员130人正常用餐,餐标12元每餐每人,小于等于三餐每天。保障工作人员的生活,提高工作人员工作的积极性,激发工作热情,增强工作人员归属感。
(2)立项依据。党委会会议记录
(3)实施整体。涛城镇人民政府
(4)起止时间。2024年1月-2024年12月
(5)项目内容。保障政府工作人员130人正常用餐
(6)年度预算安排。54万
(7)绩效目标。资金投入54万,有效保障政府工作人员130人正常用餐,餐标12元每餐每人,小于等于三餐每天。保障工作人员的生活,提高工作人员工作的积极性,激发工作热情,增强工作人员归属感。
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
( 2024 年度) |
||||||||
项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
|||||||
项目名称 |
政府后勤保障(食堂) |
|||||||
主管部门及代码 |
[204]郎溪县涛城镇人民政府 |
实施单位 |
郎溪县涛城镇人民政府 |
|||||
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
项目资金 |
中期资金总额: |
54.00 |
年度资金总额: |
54.00 |
||||
其中:财政拨款 |
54.00 |
其中:财政拨款 |
54.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
总 |
中期目标(2024年—2024年) |
年度目标 |
||||||
资金投入54万,有效保障政府工作人员130人正常用餐,餐标12元每餐每人,小于等于三餐每天。保障工作人员的生活,提高工作人员工作的积极性,激发工作热情,增强工作人员归属感。 |
资金投入54万,有效保障政府工作人员130人正常用餐,餐标12元每餐每人,小于等于三餐每天。保障工作人员的生活,提高工作人员工作的积极性,激发工作热情,增强工作人员归属感。 |
|||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
餐次 |
≤3餐/天 |
数量指标 |
政府工作人员数量 |
≥130人 |
||
政府工作人员数量 |
≥130人 |
餐次 |
≤3餐/天 |
|||||
质量指标 |
食堂食品质量合格率 |
100百分比 |
质量指标 |
食堂食品质量合格率 |
100百分比 |
|||
时效指标 |
政府食堂经费支出时效性 |
及时 |
时效指标 |
政府食堂经费支出时效性 |
及时 |
|||
成本指标 |
政府后勤保障运行成本 |
≤540000元 |
成本指标 |
政府后勤保障运行成本 |
≤540000元 |
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餐标 |
12元 |
餐标 |
12元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
社会效益指标 |
对保障工作人员的生活影响程度 |
明显 |
社会效益指标 |
对保障工作人员的生活影响程度 |
明显 |
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生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
可持续影响指标 |
提高工作人员工作的积极性的影响程度 |
明显 |
可持续影响指标 |
提高工作人员工作的积极性的影响程度 |
明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
工作人员满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
工作人员满意度 |
≥95% |
||
项目负责人: |
5. ”2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”项目
(1)项目概述。本次申请资金总金额为5万元,主要用于本镇开展文化活动经费。我镇共1个公共文化站。每年中央补助3万元,省级补助1万元,县级配套1万元。其中包含内容:文化宣传橱窗12期,每年开展文化活动4次,培训讲座12次。通过场馆的免费开放满足广大群众的文化娱乐需求,提高群众的精神文化生活水平。
(2)立项依据。安徽省文化厅 安徽省财政厅关于印发2018年《安徽省公共文化场馆免费开放实施办法》·《文化部财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》 文化部《乡镇综合文化站管理办法》文化厅《安徽省乡镇综合文化站管理暂行办法》文化厅《关于加强乡镇综合文化站管理养护工作的意见》
(3)实施整体。涛城镇人民政府
(4)起止时间。2024年1月-2024年12月
(5)项目内容。用于本镇开展文化活动经费
(6)年度预算安排。5万元
(7)绩效目标。通过场馆的免费开放满足广大群众的文化娱乐需求,提高群众的精神文化生活水平。
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
( 2024 年度) |
||||||||
项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
|||||||
项目名称 |
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 |
|||||||
主管部门及代码 |
[204]郎溪县涛城镇人民政府 |
实施单位 |
郎溪县涛城镇人民政府 |
|||||
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
项目资金 |
中期资金总额: |
5.00 |
年度资金总额: |
1.00 |
||||
其中:财政拨款 |
5.00 |
其中:财政拨款 |
1.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
总 |
中期目标(2024年—2024年) |
年度目标 |
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根据安徽省文化厅 安徽省财政厅关于印发2018年《安徽省公共文化场馆免费开放实施办法》·《文化部财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》 文化部《乡镇综合文化站管理办法》文化厅《安徽省乡镇综合文化站管理暂行办法》文化厅《关于加强乡镇综合文化站管理养护工作的意见》等相关法律法规、政策文件,积极落实做好公共场馆的免费开放,保障广大群众文化活动的基本权益。我镇共1个公共文化站。每年中央补助3万元,省级补助1万元,县级配套1万元。 本次申请资金总金额为5万元,主要用于本镇开展文化活动经费 我镇共1个公共文化站。每年中央补助3万元,省级补助1万元,县级配套1万元。 其中包含内容:文化宣传橱窗12期,每年开展文化活动4次,培训讲座12次。通过场馆的免费开放满足广大群众的文化娱乐需求,提高群众的精神文化生活水平。 |
根据安徽省文化厅 安徽省财政厅关于印发2018年《安徽省公共文化场馆免费开放实施办法》·《文化部财政部关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放工作的意见》 文化部《乡镇综合文化站管理办法》文化厅《安徽省乡镇综合文化站管理暂行办法》文化厅《关于加强乡镇综合文化站管理养护工作的意见》等相关法律法规、政策文件,积极落实做好公共场馆的免费开放,保障广大群众文化活动的基本权益。我镇共1个公共文化站。每年中央补助3万元,省级补助1万元,县级配套1万元。 本次申请资金总金额为5万元,主要用于本镇开展文化活动经费 我镇共1个公共文化站。每年中央补助3万元,省级补助1万元,县级配套1万元。 其中包含内容:文化宣传橱窗12期,每年开展文化活动4次,培训讲座12次。通过场馆的免费开放满足广大群众的文化娱乐需求,提高群众的精神文化生活水平。 |
|||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
每年开展文化活动 |
≥4次 |
数量指标 |
每年开展文化活动 |
≥4次 |
||
文化宣传橱窗 |
≥12期 |
文化宣传橱窗 |
≥12期 |
|||||
培训讲座 |
≥12次 |
培训讲座 |
≥12次 |
|||||
质量指标 |
免费开放基本完成率 |
100% |
质量指标 |
免费开放基本完成率 |
100% |
|||
经费支出合规性 |
合规 |
经费支出合规性 |
合规 |
|||||
文化活动和培训符合相关方案要求 |
符合 |
文化活动和培训符合相关方案要求 |
符合 |
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时效指标 |
每周开放时间 |
≥42小时 |
时效指标 |
每周开放时间 |
≥42小时 |
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成本指标 |
县级配套 |
1万元 |
成本指标 |
县级配套 |
1万元 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
社会效益指标 |
对提高我县居民文化素养的影响 |
有所影响 |
社会效益指标 |
对提高我县居民文化素养的影响 |
有所影响 |
|||
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
可持续影响指标 |
公共文化服务社会公众知晓度 |
提高 |
可持续影响指标 |
公共文化服务社会公众知晓度 |
提高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥90% |
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服务对象满意度 |
≥90% |
服务对象满意度 |
≥90% |
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项目负责人: |
6. “2024_村级支出”项目
(1)项目概述。村级组织运转经费是用来推动村级组织建设,保障村组织正常运转。项目内容:按照文件,大村7万,小村5万的标准为8个行政村,1个社区进行拨付
(2)立项依据。参照《关于调整2022年度村(社区)干部基本报酬及发放农村网格员补助的通知》组组【2022】32号 《郎溪县村级组织基本运转经费使用管理办法(试行)的通知》组组【2016】26号年初预算安排,党委会会议记录
(3)实施整体。涛城镇人民政府
(4)起止时间。2024年1月-2024年12月
(5)项目内容。用于本镇开展文化活动经费
(6)年度预算安排。299万元
(7)绩效目标。项目申请总金额299万元。其中:一、村干部工资申请金额199万,主要用于发放64名村干部的日常工资,按月发放。维护村干部个人利益,维护社会稳定,有利于村委会工作的开展;二、组织运转经费申请金额为55万,执行标准:3000人以下的村每村每年补助5万元,3000--5000人的村每村每年补助7万元,5000人以上的村每村每年补助9万元,我镇共有8个村、1个社区,合计9个村,其中3000人以下的村4个,补助资金合计20万元,3000--5000人的村5个,补助资金合计35万元,半年发放一次,保障每个行政村组织正常运转,有利于增强农村基层党组织的凝聚力,维护党群关系。,促进农村社会稳定;三、帮扶补助申请金额45万元,受益行政村8个,社区1个,年底一次性支付,激活各村农户发展潜力,促进村级社会保障事业的发展,有利于构建和谐社会
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
( 2024 年度) |
||||||||
项目责任人(签字): |
单位(盖章): |
|||||||
项目名称 |
2024_村级支出 |
|||||||
主管部门及代码 |
[204]郎溪县涛城镇人民政府 |
实施单位 |
郎溪县涛城镇人民政府 |
|||||
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||
项目资金 |
中期资金总额: |
299.00 |
年度资金总额: |
299.00 |
||||
其中:财政拨款 |
299.00 |
其中:财政拨款 |
299.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
总 |
中期目标(2024年—2024年) |
年度目标 |
||||||
项目申请总金额299万元。其中:一、村干部工资申请金额199万,主要用于发放64名村干部的日常工资,按月发放。维护村干部个人利益,维护社会稳定,有利于村委会工作的开展; 二、组织运转经费申请金额为55万,执行标准:3000人以下的村每村每年补助5万元,3000--5000人的村每村每年补助7万元,5000人以上的村每村每年补助9万元,我镇共有8个村、1个社区,合计9个村,其中3000人以下的村4个,补助资金合计20万元,3000--5000人的村5个,补助资金合计35万元,半年发放一次,保障每个行政村组织正常运转,有利于增强农村基层党组织的凝聚力,维护党群关系。,促进农村社会稳定; 三、帮扶补助申请金额45万元,受益行政村8个,社区1个,年底一次性支付,激活各村农户发展潜力,促进村级社会保障事业的发展,有利于构建和谐社会 |
项目申请总金额299万元。其中:一、村干部工资申请金额199万,主要用于发放64名村干部的日常工资,按月发放。维护村干部个人利益,维护社会稳定,有利于村委会工作的开展; 二、组织运转经费申请金额为55万,执行标准:3000人以下的村每村每年补助5万元,3000--5000人的村每村每年补助7万元,5000人以上的村每村每年补助9万元,我镇共有8个村、1个社区,合计9个村,其中3000人以下的村4个,补助资金合计20万元,3000--5000人的村5个,补助资金合计35万元,半年发放一次,保障每个行政村组织正常运转,有利于增强农村基层党组织的凝聚力,维护党群关系。,促进农村社会稳定; 三、帮扶补助申请金额45万元,受益行政村8个,社区1个,年底一次性支付,激活各村农户发展潜力,促进村级社会保障事业的发展,有利于构建和谐社会 |
|||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村干部数量 |
≥64位 |
数量指标 |
社区 |
1个 |
||
社区 |
1个 |
行政村数量 |
8个 |
|||||
行政村数量 |
8个 |
村干部数量 |
≥64位 |
|||||
3000--5000人的行政村 |
5个 |
3000人以下的行政村 |
4个 |
|||||
3000人以下的行政村 |
4个 |
3000--5000人的行政村 |
5个 |
|||||
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
|||
村级组织运转经费覆盖率 |
100百分比 |
村级组织运转经费覆盖率 |
100百分比 |
|||||
时效指标 |
村级经费每半年发放 |
及时 |
时效指标 |
村干部工资按月发放 |
及时 |
|||
村干部工资按月发放 |
及时 |
村级经费每半年发放 |
及时 |
|||||
对村帮扶补助资金年底一次性发放 |
及时 |
对村帮扶补助资金年底一次性发放 |
及时 |
|||||
成本指标 |
村干部报酬 |
≤199万元 |
成本指标 |
村级支出总成本 |
≤299万元 |
|||
对村帮扶资金 |
≤45万元 |
村干部报酬 |
≤199万元 |
|||||
村级支出总成本 |
≤299万元 |
村级组织运转经费 |
≤55万元 |
|||||
村级组织运转经费 |
≤55万元 |
对村帮扶资金 |
≤45万元 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
保障村干部经济收益 |
明显 |
经济效益指标 |
保障村干部经济收益 |
明显 |
||
社会效益指标 |
村级组织运转正常 |
明显 |
社会效益指标 |
村级组织运转正常 |
明显 |
|||
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
可持续影响指标 |
村干部工作积极性 |
提高 |
可持续影响指标 |
有效增强村组织的凝聚力 |
明显 |
|||
有效增强村组织的凝聚力 |
明显 |
村干部工作积极性 |
提高 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
村干部满意度 |
≥90百分比 |
满意度指标 |
村民满意度 |
≥90百分比 |
||
村民满意度 |
≥90百分比 |
村干部满意度 |
≥90百分比 |
|||||
项目负责人: |
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