2024年十字镇预算项目绩效公开

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称

郎溪县十字镇人民政府

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

2024年预算下达财政资金

      2004.36  

      2004.36  

      0.00  

金额合计

      2004.36

      2004.36

      0.00

年度总体目标

1、李村村2024年蓝莓基地建设到村产业项目申请乡村振兴专项衔接资金240万，流转20亩土地种植蓝莓，利用水肥一体化系统和暖棚技术，建成后委托有经验的蓝莓种植大户精心经营管理，打造智慧蓝莓暖棚基地。将带来以下绩效：1.建成蓝莓基地1个，蓝莓基地面积20亩，申请衔接资金240万元。2.劳务带动。带动周边脱贫人口及其他群众到基地务工，促进务工增收。3.暖棚蓝莓基地可以预防自然灾害，大大降低受损风险性，进一步提升蓝莓特色产业技术，高效推动乡村振兴，收益脱贫人口及监测户满意度超过98％。 2、施吴村2024年农排线路改造基础设施项目申请乡村振兴专项衔接资金170万，用于改造叶家庄、金村等十个村民组的农排线路，共计长度约22公里。改造完成后可达到以下绩效：1.完成农排线路改造22公里。2.项目建成可以极大改善叶家庄等十个村民组电力基础设施，稳定电力保障。3.提升农排电力使用安全性能，优化保障农业电力设施使用效果，受益群众满意度超过98％。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

建成蓝莓基地数量

1个

农排线路改造覆盖村民组数量

10个

农排线路改造距离

22公里

蓝莓基地建设面积

20亩

质量指标

经费支出合规性

合规

农排线路改造工程验收合格率

100%

蓝莓苗成活率

≥95%

时效指标

蓝莓基地建成及时性

及时

经费支出的及时性

及时

农排线路改造完成的及时性

及时

成本指标

项目总成本

410万

效益指标

经济效益指标

李村村蓝莓基地带动村集体增收

≥14.4万

社会效益指标

施吴村农排线路改造改善群众用电

影响明显

李村村蓝莓基地带动群众务工

带动明显

生态效益指标

可持续影响指标

李村村蓝莓基地发挥衔接资金持续联农带农效益

效果明显

施吴村农排线路改造保证群众持续安全用电

效果明显

满意度指标

满意度指标

施吴村收益农户满意度

≥98%

李村村受益脱贫人口、及监测户满意度

≥98%

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

十字镇三峡移民展示馆内部设施设计施工一体化建设项目

主管部门及代码

[205]郎溪县十字镇人民政府

实施单位

郎溪县十字镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      90.00

 年度资金总额：

      54.00

   其中：财政拨款

      90.00

   其中：财政拨款

      0.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      54.00

总
体
目
标

中期目标（2022年—2022年）

年度目标

该项目名称为十字镇三峡移民展示馆内部设施设计施工一体化建设项目，项目选址为十字镇水鸣社区，项目建设内容为1000平方米墙体提升建设；800平方米展示柜具；智能设备2套；50平米三峡成品沙盘模型；2000米的管线建设。项目完成后，能充分传承移民文化风貌，对提升水鸣社区服务功能，发展壮大集体经济有极大的促进作，全面展现三峡移民和当地居民二十年来深入融合的和谐风貌。资金来源为大中型水库移民后期扶持项目资金；项目批复资金90万元。

该项目名称为十字镇三峡移民展示馆内部设施设计施工一体化建设项目，项目选址为十字镇水鸣社区，项目建设内容为1000平方米墙体提升建设；800平方米展示柜具；智能设备2套；50平米三峡成品沙盘模型；2000米的管线建设。项目完成后，能充分传承移民文化风貌，对提升水鸣社区服务功能，发展壮大集体经济有极大的促进作，全面展现三峡移民和当地居民二十年来深入融合的和谐风貌。资金来源为大中型水库移民后期扶持项目资金；项目批复资金90万元。2022年开工后支付第一笔40%项目费用，36万元。2023年，因项目未审计，剩余54万未支付，结转到2024年。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

墙体提升建设

1000平方米

数量指标

墙体提升建设

1000平方米

展示柜具

800平方米

展示柜具

800平方米

智能设备

2套

智能设备

2套

管线建设

2000米

管线建设

2000米

三峡成品沙盘模型

50平方米

三峡成品沙盘模型

50平方米

质量指标

工程验收合格率

100%

质量指标

工程验收合格率

100%

经费支出合规性

合规

经费支出合规性

合规

时效指标

工程完工及时性

及时

时效指标

工程完工及时性

及时

成本指标

1000平方米墙体提升建设

60万元

成本指标

2024年项目成本

54万元

50平方米的三峡成品沙盘模型

5万元

2000米的管线建设

5万元

2套智能设备

5万元

800平方米展示柜具

15万元

效益指标

经济效益指标

壮大集体经济

影响明显

经济效益指标

壮大集体经济

影响明显

社会效益指标

能充分传承移民文化风貌，对提升水鸣社区服务功能，发展壮大集体经济有极大的促进作，全面展现三峡移民和当地居民二十年来深入融合的和谐风貌。

影响明显

社会效益指标

能充分传承移民文化风貌，对提升水鸣社区服务功能，发展壮大集体经济有极大的促进作，全面展现三峡移民和当地居民二十年来深入融合的和谐风貌。

影响明显

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

落实移民扶持政策

建立健全相关制度并予以落实

可持续影响指标

落实移民扶持政策

建立健全相关制度并予以落实

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥85%

满意度指标

受益群众满意度

≥85%

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

2023年郎溪县农村公路安防设施提升工程(十字镇)

主管部门及代码

[205]郎溪县十字镇人民政府

实施单位

郎溪县十字镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      30.30

 年度资金总额：

      30.30

   其中：财政拨款

      30.30

   其中：财政拨款

      0.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      30.30

总
体
目
标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

       2023年下半年申请专项资金30.3万元，用于实施农村公路安防设施提升工程项目。        具体情况如下：   在十字镇内有安全隐患的的道路共计13条，隐患点处45个，总里程92.85公里，需在邻水临崖和高坎路段设置波形护栏1728米、示警急桩和标志标牌共147个、弯路段设置凸透镜2个。        该项目的实施以道路交通管理的相关法律、法规、技术规范（标准）以及本项目道路沿线路况、道路标准为依据，诱导交通、促进畅通、预防事故、保障安全，有针对性完善安全防护设施，全方的提升，保障行车安全，提供良好的公路环境，本项目的建设对提高农村公路出行安全有重要意义。  

       2023年下半年申请专项资金30.3万元，用于实施农村公路安防设施提升工程项目，因项目未完成，30.3万元结转到2024年。        具体情况如下：   在十字镇内有安全隐患的的道路共计13条，隐患点处45个，总里程92.85公里，需在邻水临崖和高坎路段设置波形护栏1728米、示警急桩和标志标牌共147个、弯路段设置凸透镜2个。        该项目的实施以道路交通管理的相关法律、法规、技术规范（标准）以及本项目道路沿线路况、道路标准为依据，诱导交通、促进畅通、预防事故、保障安全，有针对性完善安全防护设施，全方的提升，保障行车安全，提供良好的公路环境，本项目的建设对提高农村公路出行安全有重要意义。  

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

隐患点处个数

45个

数量指标

有隐患的道路数量

13条

有隐患的道路数量

13条

波形护栏长度

1728米

波形护栏长度

1728米

示警桩与标志标牌数量

147个

示警桩与标志标牌数量

147个

弯路段设置凸透镜个数

2个

弯路段设置凸透镜个数

2个

涉及道路总里程

92.85公里

涉及道路总里程

92.85公里

隐患点处个数

45个

质量指标

工程验收合格率

100%

质量指标

工程验收合格率

100%

项目实施过程的合法性

合法

项目实施过程的合法性

合法

时效指标

工程完工的及时性

及时

时效指标

工程完工的及时性

及时

成本指标

项目总成本

303000元

成本指标

项目总成本

303000元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

缓解交通拥堵，保障居民出行便捷、安全

明显

社会效益指标

缓解交通拥堵，保障居民出行便捷、安全

明显

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

预防事故，保障行车安全、提高农村公路

明显

可持续影响指标

预防事故，保障行车安全、提高农村公路

明显

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥95%

满意度指标

受益群众满意度

≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

2024年十字镇自然村通硬化路和联网路项目

主管部门及代码

[205]郎溪县十字镇人民政府

实施单位

郎溪县十字镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      55.50

 年度资金总额：

      55.50

   其中：财政拨款

      55.50

   其中：财政拨款

      55.50

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

2024年申请专项资金55.5万元，用于实施十字镇自然村通硬化路和联网路项目基础设施项目。具体情况如下：路基平整及浇筑混凝土的面积为9350平方米，涉及道路1条 该项目的实施能够及时清理项目区域内障碍物，征收改造项目占用土地，并对老路加宽，提供相对平整的场地为后续项目实施推进提供保障，该项目有利于加快农村公路升级改造，改善交通环境，保障行车安全，对十字镇交通配套功能的完善具有重要意义。

2024年申请专项资金55.5万元，用于实施十字镇自然村通硬化路和联网路项目基础设施项目。具体情况如下：路基平整及浇筑混凝土的面积为9350平方米，涉及道路1条 该项目的实施能够及时清理项目区域内障碍物，征收改造项目占用土地，并对老路加宽，提供相对平整的场地为后续项目实施推进提供保障，该项目有利于加快农村公路升级改造，改善交通环境，保障行车安全，对十字镇交通配套功能的完善具有重要意义。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

路基平整及浇筑混凝土的面积

9350平方米

数量指标

路基平整及浇筑混凝土的面积

9350平方米

道路数量

1条

道路数量

1条

质量指标

工程验收合格率

100%

质量指标

工程验收合格率

100%

时效指标

工程完工的时效性

及时

时效指标

工程完工的时效性

及时

成本指标

项目总成本

55.5万

成本指标

项目总成本

55.5万

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

加快农村公路升级改造，改善交通环境

影响明显

社会效益指标

加快农村公路升级改造，改善交通环境

影响明显

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

长期保障居民的行车安全

明显

可持续影响指标

长期保障居民的行车安全

明显

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

十字镇三峡移民展示馆内部设施设计施工一体化建设项目

主管部门及代码

[205]郎溪县十字镇人民政府

实施单位

郎溪县十字镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      90.00

 年度资金总额：

      54.00

   其中：财政拨款

      90.00

   其中：财政拨款

      0.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      54.00

总
体
目
标

中期目标（2022年—2022年）

年度目标

该项目名称为十字镇三峡移民展示馆内部设施设计施工一体化建设项目，项目选址为十字镇水鸣社区，项目建设内容为1000平方米墙体提升建设；800平方米展示柜具；智能设备2套；50平米三峡成品沙盘模型；2000米的管线建设。项目完成后，能充分传承移民文化风貌，对提升水鸣社区服务功能，发展壮大集体经济有极大的促进作，全面展现三峡移民和当地居民二十年来深入融合的和谐风貌。资金来源为大中型水库移民后期扶持项目资金；项目批复资金90万元。

该项目名称为十字镇三峡移民展示馆内部设施设计施工一体化建设项目，项目选址为十字镇水鸣社区，项目建设内容为1000平方米墙体提升建设；800平方米展示柜具；智能设备2套；50平米三峡成品沙盘模型；2000米的管线建设。项目完成后，能充分传承移民文化风貌，对提升水鸣社区服务功能，发展壮大集体经济有极大的促进作，全面展现三峡移民和当地居民二十年来深入融合的和谐风貌。资金来源为大中型水库移民后期扶持项目资金；项目批复资金90万元。2022年开工后支付第一笔40%项目费用，36万元。2023年，因项目未审计，剩余54万未支付，结转到2024年。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

墙体提升建设

1000平方米

数量指标

墙体提升建设

1000平方米

展示柜具

800平方米

展示柜具

800平方米

智能设备

2套

智能设备

2套

管线建设

2000米

管线建设

2000米

三峡成品沙盘模型

50平方米

三峡成品沙盘模型

50平方米

质量指标

工程验收合格率

100%

质量指标

工程验收合格率

100%

经费支出合规性

合规

经费支出合规性

合规

时效指标

工程完工及时性

及时

时效指标

工程完工及时性

及时

成本指标

1000平方米墙体提升建设

60万元

成本指标

2024年项目成本

54万元

50平方米的三峡成品沙盘模型

5万元

2000米的管线建设

5万元

2套智能设备

5万元

800平方米展示柜具

15万元

效益指标

经济效益指标

壮大集体经济

影响明显

经济效益指标

壮大集体经济

影响明显

社会效益指标

能充分传承移民文化风貌，对提升水鸣社区服务功能，发展壮大集体经济有极大的促进作，全面展现三峡移民和当地居民二十年来深入融合的和谐风貌。

影响明显

社会效益指标

能充分传承移民文化风貌，对提升水鸣社区服务功能，发展壮大集体经济有极大的促进作，全面展现三峡移民和当地居民二十年来深入融合的和谐风貌。

影响明显

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

落实移民扶持政策

建立健全相关制度并予以落实

可持续影响指标

落实移民扶持政策

建立健全相关制度并予以落实

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥85%

满意度指标

受益群众满意度

≥85%

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

2023年郎溪县农村公路安防设施提升工程(十字镇)

主管部门及代码

[205]郎溪县十字镇人民政府

实施单位

郎溪县十字镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      30.30

 年度资金总额：

      30.30

   其中：财政拨款

      30.30

   其中：财政拨款

      0.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      30.30

总
体
目
标

中期目标（2023年—2023年）

年度目标

       2023年下半年申请专项资金30.3万元，用于实施农村公路安防设施提升工程项目。        具体情况如下：   在十字镇内有安全隐患的的道路共计13条，隐患点处45个，总里程92.85公里，需在邻水临崖和高坎路段设置波形护栏1728米、示警急桩和标志标牌共147个、弯路段设置凸透镜2个。        该项目的实施以道路交通管理的相关法律、法规、技术规范（标准）以及本项目道路沿线路况、道路标准为依据，诱导交通、促进畅通、预防事故、保障安全，有针对性完善安全防护设施，全方的提升，保障行车安全，提供良好的公路环境，本项目的建设对提高农村公路出行安全有重要意义。  

       2023年下半年申请专项资金30.3万元，用于实施农村公路安防设施提升工程项目，因项目未完成，30.3万元结转到2024年。        具体情况如下：   在十字镇内有安全隐患的的道路共计13条，隐患点处45个，总里程92.85公里，需在邻水临崖和高坎路段设置波形护栏1728米、示警急桩和标志标牌共147个、弯路段设置凸透镜2个。        该项目的实施以道路交通管理的相关法律、法规、技术规范（标准）以及本项目道路沿线路况、道路标准为依据，诱导交通、促进畅通、预防事故、保障安全，有针对性完善安全防护设施，全方的提升，保障行车安全，提供良好的公路环境，本项目的建设对提高农村公路出行安全有重要意义。  

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

隐患点处个数

45个

数量指标

有隐患的道路数量

13条

有隐患的道路数量

13条

波形护栏长度

1728米

波形护栏长度

1728米

示警桩与标志标牌数量

147个

示警桩与标志标牌数量

147个

弯路段设置凸透镜个数

2个

弯路段设置凸透镜个数

2个

涉及道路总里程

92.85公里

涉及道路总里程

92.85公里

隐患点处个数

45个

质量指标

工程验收合格率

100%

质量指标

工程验收合格率

100%

项目实施过程的合法性

合法

项目实施过程的合法性

合法

时效指标

工程完工的及时性

及时

时效指标

工程完工的及时性

及时

成本指标

项目总成本

303000元

成本指标

项目总成本

303000元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

缓解交通拥堵，保障居民出行便捷、安全

明显

社会效益指标

缓解交通拥堵，保障居民出行便捷、安全

明显

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

预防事故，保障行车安全、提高农村公路

明显

可持续影响指标

预防事故，保障行车安全、提高农村公路

明显

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥95%

满意度指标

受益群众满意度

≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

2024年十字镇自然村通硬化路和联网路项目

主管部门及代码

[205]郎溪县十字镇人民政府

实施单位

郎溪县十字镇人民政府

项目属性

一次性项目

项目期

 1年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      55.50

 年度资金总额：

      55.50

   其中：财政拨款

      55.50

   其中：财政拨款

      55.50

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2024年）

年度目标

2024年申请专项资金55.5万元，用于实施十字镇自然村通硬化路和联网路项目基础设施项目。具体情况如下：路基平整及浇筑混凝土的面积为9350平方米，涉及道路1条 该项目的实施能够及时清理项目区域内障碍物，征收改造项目占用土地，并对老路加宽，提供相对平整的场地为后续项目实施推进提供保障，该项目有利于加快农村公路升级改造，改善交通环境，保障行车安全，对十字镇交通配套功能的完善具有重要意义。

2024年申请专项资金55.5万元，用于实施十字镇自然村通硬化路和联网路项目基础设施项目。具体情况如下：路基平整及浇筑混凝土的面积为9350平方米，涉及道路1条 该项目的实施能够及时清理项目区域内障碍物，征收改造项目占用土地，并对老路加宽，提供相对平整的场地为后续项目实施推进提供保障，该项目有利于加快农村公路升级改造，改善交通环境，保障行车安全，对十字镇交通配套功能的完善具有重要意义。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

路基平整及浇筑混凝土的面积

9350平方米

数量指标

路基平整及浇筑混凝土的面积

9350平方米

道路数量

1条

道路数量

1条

质量指标

工程验收合格率

100%

质量指标

工程验收合格率

100%

时效指标

工程完工的时效性

及时

时效指标

工程完工的时效性

及时

成本指标

项目总成本

55.5万

成本指标

项目总成本

55.5万

效益指标

经济效益指标

经济效益指标

社会效益指标

加快农村公路升级改造，改善交通环境

影响明显

社会效益指标

加快农村公路升级改造，改善交通环境

影响明显

生态效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

长期保障居民的行车安全

明显

可持续影响指标

长期保障居民的行车安全

明显

满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

满意度指标

受益群众满意度

≥90%

项目负责人：