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索引号：	11341722003251833C/202312-00006	组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	十字镇政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2023年十字镇预算项目绩效公开	文号：	无
生成日期：	2023-12-20	发布日期：	2023-12-20

2023年十字镇预算项目绩效公开

发布时间：2023-12-20 16:50 来源：十字镇政府浏览：0 次

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十字镇2023年所有项目的绩效目标表公开

1.执法大队后勤保障项目

（1）项目概述:项目背景：为保障单位正常工作需要，此项目合计11万元，包括1.执法大队24名执法人员服装、工具、劳保用品7万。2、冬夏慰问65名环卫工人费用4万。

（2）立项依据:十发<2021>20号，关于上报(十字镇“五个平台”职责分工和人员定岗方案)的报告，特申请此项目。

（3）实施主体:郎溪县十字镇人民政府

（4）起止时间:2023年1月—2023年12月

（5）项目内容：1.执法大队24名执法人员服装、工具、劳保用品7万。2.冬夏慰问65名环卫工人费用4万。

（6）年度预算安排:项目总预算为11万元。

（7）绩效目标:产出目标：1.执法大队人数：24名；环卫工人人数：65人。产出效果：用于保障执法大队正常和安全工作,助力文明城市创建,使全镇居民满意度达到85％。

项目支出绩效目标表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			执法大队后勤保障项目
主管部门及代码			[205]郎溪县十字镇人民政府		实施单位		郎溪县十字镇人民政府
项目属性			一次性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	11.00	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款	11.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	此项目合计11万元，包括1.执法大队24名执法人员服装、工具、劳保用品7万。2、冬夏慰问65名环卫工人费用4万。用于保障执法大队正常和安全工作,助力文明城市创建,使全镇居民满意度达到85％				此项目合计11万元，包括1.执法大队24名执法人员服装、工具、劳保用品7万。2、冬夏慰问65名环卫工人费用4万。用于保障执法大队正常和安全工作,助力文明城市创建,使全镇居民满意度达到85％
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	购置执法服装人数	24个	数量指标	购置执法服装人数		24个
			慰问环卫工人人数	65个		慰问环卫工人人数		65个
		质量指标	执法人员服装及配件质量合格率	100%	质量指标	执法人员服装及配件质量合格率		100%
		时效指标	执法大队服装更新及时性	及时	时效指标	执法大队服装更新及时性		及时
		成本指标	执法大队服装、工具、劳保用品	7万元	成本指标	执法大队服装、工具、劳保用品		7万元
			环卫工人慰问费	4万元		环卫工人慰问费		4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提供安定的执法办公环境，提高执法效率	明显	社会效益指标	提供安定的执法办公环境，提高执法效率		明显
		生态效益指标			生态效益指标
		可持续影响指标	提升大队形象，规范执法流程	明显	可持续影响指标	提升大队形象，规范执法流程		明显
	满意度指标	满意度指标	执法大队工作人员及环卫工人满意度	≥85%	满意度指标	执法大队工作人员及环卫工人满意度		≥85%
项目负责人：

2.环卫作业保洁支出

（1）项目概述：为了实现镇域范围内垃圾治理全覆盖，助力十字镇镇文明创建,申请此项目。

（2）立项依据:根据2022年7月26日党政联席会议要求，为深入推进文明创建建设，改善人居环境，确保生活垃圾治理有序，特申请此项目。

（3）实施主体:郎溪县十字镇人民政府

（4）起止时间:2023年1月—2023年12月

（5）项目内容：1、保洁人员工资180万；2、运输车辆费用118万。

（6）绩效目标:产出目标：1.车辆数：7辆；环卫工人人数：65人。产出效果：实现镇域范围内垃圾治理全覆盖，提升我镇环境卫生水平，使得全镇居民满意度达到85％。

项目支出绩效目标表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			环卫作业保洁支出
主管部门及代码			[205]郎溪县十字镇人民政府		实施单位		郎溪县十字镇人民政府
项目属性			常年项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：	298.00	年度资金总额：		0.00
			其中：财政拨款	298.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标
	“此项目共计298万元，此项目共合计298万，项目包括：1、保洁人员工资180万；2、运输车辆费用118万。实现镇域范围内垃圾治理全覆盖，助力十字镇镇文明创建,使得全镇居民满意度达到85％。 “				“此项目共计298万元，此项目共合计298万，项目包括：1、保洁人员工资180万；2、运输车辆费用118万。实现镇域范围内垃圾治理全覆盖，助力十字镇镇文明创建,使得全镇居民满意度达到85％。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	运输车辆	7辆	数量指标	保洁员数量		65个
			保洁员数量	65个		运输车辆		7辆
		质量指标	生活垃圾集中清运率	100%	质量指标	生活垃圾集中清运率		100%
		时效指标	镇域内环境运输及时性	及时	时效指标	镇域内环境运输及时性		及时
		成本指标	保洁员工资	180万元	成本指标	保洁员工资		180万元
			运输车辆费用	118万元		运输车辆费用		118万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	提升	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		提升
		生态效益指标	减少生活垃圾对破坏生态环境的影响	明显	生态效益指标	减少生活垃圾对破坏生态环境的影响		明显
		可持续影响指标	健全镇区环境卫生制度，为政策执行提供可持续保障	明显	可持续影响指标	健全镇区环境卫生制度，为政策执行提供可持续保障		明显
	满意度指标	满意度指标	居民对镇区环境卫生满意度	≥85%	满意度指标	居民对镇区环境卫生满意度		≥85%
项目负责人：

3.其余项目见附件。

2023项目绩效目标公开表(1).zip【262.21 KB】

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